Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 014 · 2024-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 468.706 € u 43 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	468.706 €	43

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	359.534 €	33
9999 Račun prethodne godine	109.172 €	10

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	468.706 €	43

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 14010001 plaće za redovan rad	270.350 €	2
3238 14012020 računalne usluge	74.432 €	2
3132 14010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.048 €	2
3239 14010018 ostale usluge	29.677 €	5
3235 14010015 zakupnine i najamnine	19.039 €	2
3121 14010004 ostali rashodi za zaposlene	15.217 €	2
3212 14010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.965 €	3
3223 14010010 energija	4.371 €	4
3231 14012012 usluge telefona, pošte i prijevoza	4.338 €	2
3234 14010014 komunalne usluge	1.392 €	13
3213 14012008 stručno usavršavanje zaposlenika	600 €	1
3299 14010019 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	174 €	3
3112 14010002 plaće u naravi	57 €	1
3236 14010016 zdravstvene i veterinarske usluge	45 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 2. 2024.	MULTISOFT D.O.O	ODRŽAVANJE VODGIS ZA 2023.	`99999999999999`	`3238`	69.314 €	`117-1-1`
29. 2. 2024.	MULTISOFT D.O.O	USLUGA POTPORE VODGIS ZA 2023.	`99999999999999`	`3238`	5.119 €	`118-1-1`
29. 2. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	MJESEČNA PRISTOJBA ZA 02/2024.	`A011114A111401`	`3239`	11 €	`4048012139-202402-2`
27. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI POKAZ ZA 02/2024.	`A011114A111401`	`3212`	115 €	`120410-024-01886`
26. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 01/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`3688-2024`
26. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 01/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`3687-2024`
26. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 01/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`3689-2024`
22. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 02/24 I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/24 JANKOMIR	`A011114A111401`	`3235`	3.258 €	`000848/0016003000/01`
22. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 02/24 I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/24 JANKOMIR	`A011114A111401`	`3223`	1.232 €	`000848/0016003000/01`
22. 2. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 02/24 I REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 01/24 JANKOMIR	`A011114A111401`	`3234`	534 €	`000848/0016003000/01`
21. 2. 2024.	KRIGRAD DOO	STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJANJEM PLOČA	`99999999999999`	`3239`	1.574 €	`60/IK/23`
21. 2. 2024.	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	MREŽARINA ZA 01/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	97 €	`12300141829-2401201-8`
21. 2. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 01/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	60 €	`01804979-928072215-2`
21. 2. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 01/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	4 €	`11232272-928072223-1`
21. 2. 2024.	HEP OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	MREŽARINA ZA 01/2024. LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3299`	0 €	`12300141829-2401201-8`
20. 2. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	327 €	`2023210002374`
20. 2. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	258 €	`2023210002374`
20. 2. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	PRETHODNI ZDRAVSTVENI PREGLED ZA A. KOJUNDŽIĆ	`A011114A111401`	`3236`	45 €	`2024530000191`
20. 2. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3299`	38 €	`2023210002374`
19. 2. 2024.	PISMORAD D.D.	UGRADNJA ULIČNIH PLOČA DO 21.12.2023.	`99999999999999`	`3239`	24.516 €	`5014-1-02`
19. 2. 2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 01/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	245 €	`371-03/24-05/13-01/503`
19. 2. 2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 01/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`371-03/24-05/13-02/517`
16. 2. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	ZAKUPNINA ZA 02/2024 LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3235`	15.781 €	`62-3-600`
16. 2. 2024.	FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI	KONTROLA UZORAKA PLOČA ZA OZNAČ.IMENA ULICA	`99999999999999`	`3239`	2.656 €	`487/1/1`
16. 2. 2024.	NOVI INFORMATOR D.O.O.	E-SEMINAR OSNIVANJE I OBNOVA ZEM.KNJIGE	`99999999999999`	`3213`	600 €	`1285/P1/1`
15. 2. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3223`	2.715 €	`41-3-600`
15. 2. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 12/2023 LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3234`	165 €	`41-3-600`
12. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	PRIJEVOZ ZA 01/24 PR-3	`A011114A111401`	`3112`	57 €	`3112`
12. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	DOPR.ZA OBVEZ.ZDRAV.OSIG. ZA 01/24	`A011114A111401`	`3132`	37 €	`3132`
9. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA OTPREMNINE ZA PEČNIKAR D.	`A011114A111401`	`3121`	6.125 €	`3121`
9. 2. 2024.	HRVATSKA POŠTA D.D.	R-POŠILJKE ZA 11/2023	`99999999999999`	`3231`	4.153 €	`16593-10014-2`
9. 2. 2024.	KRIGRAD DOO	STRUČNI NADZOR NAD POSTAVLJAVLJANJEM PLOČA - 1.PRIV.SIT.	`99999999999999`	`3239`	920 €	`46/IK/23`
9. 2. 2024.	FINA	KRIPTO UREĐAJI - CERTIFIKATI ZA 2023.GOD.	`99999999999999`	`3299`	136 €	`08-1223-0788639`
8. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	PLAĆE ZA REDOVAN RAD ZA 01/2024.	`A011114A111401`	`3111`	264.962 €	`3111`
8. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	DOPR.ZA OBVEZ.ZDRAV.OSIG. ZA 01/2024.	`A011114A111401`	`3132`	43.011 €	`3132`
8. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	OSTALI RASHODI ZA ZAPOSLENE ZA 01/2024.	`A011114A111401`	`3121`	9.091 €	`3121`
8. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	BOLOV. NA TERET HZZO ZA 01/2024.	`A011114A111401`	`3111`	5.389 €	`1291`
8. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 02/2024.	`A011114A111401`	`3212`	5.090 €	`120410-024-01106`
8. 2. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	NAKNADA ZA PRIJEVOZ ZA 01/2024.	`A011114A111401`	`3212`	760 €	`3212`
6. 2. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 11/2023. LOK. VUKOVARSKA 58A	`A011114A111401`	`3234`	36 €	`46468771`
6. 2. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 12/2023. LOK. VUKOVARSKA 58A	`A011114A111401`	`3234`	33 €	`46746767`
2. 2. 2024.	HRVATSKA POŠTA D.D.	E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 11/2023.	`99999999999999`	`3231`	185 €	`15868-10014-2`
1. 2. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 12/2023. LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	9 €	`46909316`