Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 033 · 2024-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 2.812.796 € u 921 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove	2.812.796 €	921

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
9999 Račun prethodne godine	1.874.172 €	205
11 Opći prihodi i primici	938.624 €	716

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-02	2.812.796 €	921

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4221 33012022 uredska oprema i namještaj	586.098 €	8
3111 33010001 plaće za redovan rad	569.408 €	2
3232 33012014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	427.950 €	45
3238 33012033 računalne usluge	391.000 €	31
3223 33010057 energija	249.386 €	374
4223 33012024 oprema za održavanje i zaštitu	199.779 €	3
3234 33010061 komunalne usluge	114.781 €	336
3132 33010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	90.887 €	2
3224 33012010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.329 €	6
3221 33010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	30.673 €	11
3231 33010060 usluge telefona, pošte i prijevoza	23.676 €	10
3121 33010004 ostali rashodi za zaposlene	23.254 €	2
3227 33012012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	16.237 €	1
3212 33010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	15.853 €	4
4227 33012026 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	12.576 €	1
3222 33012039 materijal i sirovine	5.205 €	11
3299 33012052 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.479 €	2
3113 33010003 plaće za prekovremeni rad	4.057 €	1
3239 33010063 ostale usluge	3.517 €	9
3292 33010064 premije osiguranja	3.185 €	8
3236 33012015 zdravstvene i veterinarske usluge	2.971 €	4
3211 33012006 službena putovanja	1.690 €	1
3235 33010062 zakupnine i najamnine	1.417 €	4
3213 33012008 stručno usavršavanje zaposlenika	945 €	2
4222 33012023 komunikacijska oprema	834 €	1
4123 33012034 licence	311 €	1
3112 33010002 plaće u naravi	157 €	1
3433 33010022 zatezne kamate	141 €	40

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
29. 2. 2024.	GRADITELJ SVRATIŠTA D.O.O.	UREĐENJE PROSTORA GRADSKE UPRAVE.-KNEZA BRANIMIRA 71B.	`99999999999999`	`3232`	127.884 €	`935-PJ1-364`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	44.777 €	`553-10-1`
29. 2. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3232`	34.288 €	`2787-01-1`
29. 2. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	MJESEČNA NAKNADA	`99999999999999`	`3231`	18.849 €	`0000197438012024`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	16.176 €	`554-10-1`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	NADOGRANJA SUSTAVA	`99999999999999`	`3238`	14.335 €	`253-30-1`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 STARA GRADSKA VIJEĆNICA	`A011301A130102`	`3223`	14.090 €	`381000601921`
29. 2. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	GODIŠNJE POKAZNE KARTE,RAZNE, 290 KOMADA,VELJAČA 2024	`A011133A113301`	`3212`	12.329 €	`120410-024-02045`
29. 2. 2024.	IN 2 D.O.O.INFORMACIJSKI INŽENJERING	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	9.808 €	`4378/900/2`
29. 2. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3232`	9.281 €	`2721-01-1`
29. 2. 2024.	RETEL D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3232`	7.000 €	`1424/RV1/1`
29. 2. 2024.	STORM COMPUTERS D.O.O.	TEHNIČKA PODRŠKA I ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3232`	6.874 €	`2720-01-1`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PARK STARA TREŠNJEVKA 2	`A011301A130102`	`3223`	5.612 €	`381000602028`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PU TREŠNJEVKA	`A011301A130102`	`3223`	5.173 €	`381000601920`
29. 2. 2024.	MARGON MEDIA D.O.O. ZA USLUGE I INFORMATIKU	USLUGE KONTAKT	`99999999999999`	`3238`	4.423 €	`227/P1/1`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 VODNIKOVA 14	`A011301A130102`	`3223`	4.339 €	`381000601929`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PU PEŠČENICA	`A011301A130102`	`3223`	4.136 €	`381000601923`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PU MAKSIMIR	`A011301A130102`	`3223`	3.901 €	`381000601924`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PALAČA DVERCE	`A011301A130102`	`3223`	3.370 €	`381000601927`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO PEŠČENICA	`A011301A130102`	`3223`	2.948 €	`381000601930`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 ŠUBIĆEVA 38	`A011301A130102`	`3223`	2.269 €	`381000601932`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO PREČKO	`A011301A130102`	`3223`	2.163 €	`381000601934`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 PU SESVETE	`A011301A130102`	`3223`	2.120 €	`381000602014`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	1.579 €	`562-10-1`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO GORNJE VRAPČE	`A011301A130102`	`3223`	1.556 €	`381000601897`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POROŠNJA PLINA ZA 1/2024 ILICA 14	`A011301A130102`	`3223`	1.472 €	`381000601908`
29. 2. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE	`99999999999999`	`3231`	1.467 €	`1007237469/R900/900`
29. 2. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	RTV PRETPLATA ZA 02/2024, TRG STJEPANA RADIĆA 1	`A011301A130102`	`3231`	1.434 €	`4048008090-202402-9`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO LUŽAN	`A011301A130102`	`3223`	1.321 €	`381000601901`
29. 2. 2024.	GLOBALDIZAJN D.O.O.	DODATNI RADNI SATI	`99999999999999`	`3238`	1.294 €	`2579/P1/10`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 DRAŠKOVIĆEVA 27	`A011301A130102`	`3223`	1.278 €	`381000602019`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO ANTUN MIHANOVIĆ	`A011301A130102`	`3223`	1.181 €	`381000601981`
29. 2. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	1.140 €	`525-10-1`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO VUGROVEC DONJI	`A011301A130102`	`3223`	1.118 €	`381000602017`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO MARKUŠEVEC	`A011301A130102`	`3223`	1.076 €	`381000601963`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 D.D. MARKUŠEVEC	`A011301A130102`	`3223`	1.004 €	`381000601935`
29. 2. 2024.	DEPT TECHNOLOGY DOO	ODRŽAVANJE	`99999999999999`	`3238`	1.000 €	`163-DHR-2023`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO ŠESTINE	`A011301A130102`	`3223`	972 €	`381000601909`
29. 2. 2024.	A 1 HRVATSKA DOO	MJESEČNA NAKNADA	`99999999999999`	`4221`	956 €	`0000199553012024`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 KAPTOL 27, TRIBINA GRADA	`A011301A130102`	`3223`	888 €	`381000601918`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO PONGRAČEVO	`A011301A130102`	`3223`	844 €	`381000601902`
29. 2. 2024.	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI D.D.	STRUČNO USAVRŠAVANJE ZA POTREBE SLUŽBE NA IME.: RENATO MATEČIĆ,IVAN BABIĆ I DANIJELA BRALO	`99999999999999`	`3213`	825 €	`5592/posl1/01`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO SVETA KLARA	`A011301A130102`	`3223`	820 €	`381000601961`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO MALA MLAKA	`A011301A130102`	`3223`	810 €	`381000601975`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO KUČILOVINA	`A011301A130102`	`3223`	804 €	`381000601882`
29. 2. 2024.	TELEMACH HRVATSKA DOO	MJESEČNE NAKNADE	`99999999999999`	`3231`	796 €	`1006806166/R900/900`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO AUGUST CESAREC	`A011301A130102`	`3223`	716 €	`381000601947`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO EUGEN KVATERNIK	`A011301A130102`	`3223`	678 €	`381000601966`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 DUKLJANINOVA 3	`A011301A130102`	`3223`	659 €	`381000601941`
29. 2. 2024.	HEP PLIN DOO	POTROŠNJA PLINA ZA 1/2024 MO BUKOVAC	`A011301A130102`	`3223`	619 €	`381000601999`