Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 02111947694 · Poništi presjek

Isplaćeno 260.670 € u 20 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	260.670 €	20

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	231.961 €	19
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	28.708 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	260.670 €	20

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	158.753 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	28.708 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.689 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	14.840 €	1
3223 09020009 energija	10.654 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	8.693 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.545 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.476 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	2.308 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	571 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	395 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	148 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
13. 3. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	158.753 €	`55`
13. 3. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	28.708 €	`55`
13. 3. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	27.689 €	`55`
13. 3. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.693 €	`55`
13. 3. 2024.	DV PREČKO	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	836 €	`55`
11. 3. 2024.	DV PREČKO	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	14.840 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.710 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.476 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	2.308 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	571 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	395 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	308 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	148 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV PREČKO	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV PREČKO	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	10.654 €	`3223`