Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 46201053599 · Poništi presjek

Isplaćeno 197.817 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	197.817 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	176.455 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	21.362 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	197.817 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	113.915 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.533 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	21.362 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	12.641 €	1
3223 09020009 energija	9.711 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	6.667 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	4.708 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.930 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.899 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	420 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	415 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	287 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	236 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	145 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 3. 2024.	DV MALI PRINC	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	467 €	`3291`
22. 3. 2024.	DV MALI PRINC	REGRES 2023,2024-OŽUJAK 2024	`A022109A210901`	`3121`	97 €	`3121`
13. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3111`	113.915 €	`55`
13. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3132`	21.533 €	`55`
13. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`23111`	21.362 €	`55`
13. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3121`	6.570 €	`55`
13. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3212`	41 €	`55`
11. 3. 2024.	DV MALI PRINC	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	12.641 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	4.708 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	2.889 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.899 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	415 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	287 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	236 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	145 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV MALI PRINC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV MALI PRINC	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	9.711 €	`3223`
1. 3. 2024.	DV MALI PRINC	POVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALID. 12/2023	`A022109A210901`	`3295`	420 €	`3295`