Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 62112881951 · Poništi presjek

Isplaćeno 248.942 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	248.942 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	225.845 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	23.097 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	248.942 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	143.191 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.090 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	23.097 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	18.050 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	13.998 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	7.499 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.704 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.969 €	1
3223 09020009 energija	2.830 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.146 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	493 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	341 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	280 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	277 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	267 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	140 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	89 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
15. 3. 2024.	DV REMETINEC	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`5443`	277 €	`55`
15. 3. 2024.	DV REMETINEC	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`3423`	89 €	`55`
13. 3. 2024.	DV REMETINEC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3111`	143.191 €	`55`
13. 3. 2024.	DV REMETINEC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3132`	27.090 €	`55`
13. 3. 2024.	DV REMETINEC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`23111`	23.097 €	`55`
13. 3. 2024.	DV REMETINEC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3121`	7.499 €	`55`
13. 3. 2024.	DV REMETINEC	PLAĆA DV ZA 02/2024	`A022109A210901`	`3212`	1.548 €	`55`
11. 3. 2024.	DV REMETINEC	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	13.998 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	3.969 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.156 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.146 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	493 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	341 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	280 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	267 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV REMETINEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV REMETINEC	REF. ZA NABAVU PROF.PERILICE ZA SUĐE	`A022109K210901`	`4227`	11.613 €	`4227`
1. 3. 2024.	DV REMETINEC	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	6.438 €	`4227`
1. 3. 2024.	DV REMETINEC	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	2.830 €	`3223`
1. 3. 2024.	DV REMETINEC	POVRAT SREDST. ZAPOŠLJAVANJA OSOBA SA INVALID. 12/2023	`A022109A210901`	`3295`	140 €	`3295`