Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-03 · OIB 78167252842 · Poništi presjek

Isplaćeno 311.388 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	311.388 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	282.344 €	22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	29.044 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	311.388 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	195.510 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	35.650 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	29.044 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.780 €	1
3223 09020009 energija	11.230 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.489 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.834 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.149 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.054 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	618 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	427 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	380 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	253 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	31 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	15 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	ISPL. NAKNADE ČL. UPR. VIJEĆA 02/2024.	`A022109A210901`	`3291`	259 €	`3291`
15. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`5443`	253 €	`55`
15. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PRIJEVOZNA SRED. U CEST. PROMETU 03/2024	`A022109A210901`	`3423`	15 €	`55`
13. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3111`	195.510 €	`55`
13. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3132`	35.650 €	`55`
13. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`23111`	29.044 €	`55`
13. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3121`	9.489 €	`55`
13. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PLAĆA DV ZA 02/2024.	`A022109A210901`	`3212`	400 €	`55`
11. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	PREHRANA 02/2024.	`A022109A210901`	`3222`	16.780 €	`3222`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3212`	4.435 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3234`	3.149 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3221`	3.054 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3236`	618 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3227`	427 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3224`	380 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3231`	165 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3211`	31 €	`55`
4. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	MATERIJALNI TROŠKOVI 01/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
1. 3. 2024.	DV GRIGOR VITEZ	ENERGIJA 01/2024.	`A022109A210901`	`3223`	11.230 €	`3223`