Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 31.587.736 € u 11.248 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	31.587.736 €	11248

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	15.740.517 €	1331
11 Opći prihodi i primici	6.658.676 €	198
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.055.585 €	1836
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.757.070 €	4453
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.402.889 €	3125
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.310.912 €	60
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	912.856 €	101
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	373.202 €	62
9999 Račun prethodne godine	243.846 €	3
52 Pomoći iz drugih proračuna	92.802 €	65
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	39.380 €	14

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	31.587.736 €	11248

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09010001 plaće za redovan rad	10.895.131 €	402
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	2.993.331 €	201
3223 09010066 energija	2.468.724 €	246
4212 09010079 poslovni objekti	2.194.117 €	6
3132 09010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.875.140 €	384
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.665.232 €	140
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.310.912 €	60
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.142.727 €	62
3222 09020008 materijal i sirovine	980.783 €	150
23955 09030069 obveze za naplaćene tuđe prihode	912.856 €	101
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	701.427 €	434
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	541.740 €	443
3234 09010100 komunalne usluge	540.809 €	457
4221 09012131 uredska oprema i namještaj	395.314 €	23
3693 09010098 tek. prijenosi između pror. korisnika istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava- oš	373.202 €	62
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	351.014 €	38
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	326.881 €	453
3239 09020021 ostale usluge	288.086 €	453
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	238.049 €	532
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	199.057 €	446
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	198.604 €	614
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	145.129 €	475
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	140.410 €	453
3721 09030038 naknade građanima i kućanstvima u novcu	126.140 €	89
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	65.803 €	9
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	63.017 €	1
3238 09020020 računalne usluge	60.698 €	453
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	49.682 €	133
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	46.954 €	393
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	35.631 €	297
4226 09050024 sportska i glazbena oprema	28.017 €	1
3213 09030002 stručno usavršavanje zaposlenika	27.001 €	391
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.535 €	8
3211 09020004 službena putovanja	25.309 €	453
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	22.553 €	451
3292 09040024 premije osiguranja	21.248 €	78
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	20.407 €	455
3433 09010023 zatezne kamate	13.357 €	392
3296 09020027 troškovi sudskih postupaka	11.321 €	1
4231 09050026 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	10.108 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	PROKLIMA-TIM D.O.O.	NABAVA NAMJEŠTAJA ZA ELEKTROSTR.OBRTNIČKA ŠKOLA	`A024109K410901`	`4221`	34.825 €	`4/p1/24`
28. 3. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	23.032 €	`23955`
28. 3. 2024.	MODEL EDUCA DOO	NABAVA OPREME ZA OBRTNIČKU ŠKOLU ZA OSOBNE USLUGE	`A024109K410901`	`4227`	20.268 €	`16/1/1`
28. 3. 2024.	EUROCOP DOO PROIZVODNJA TRGOVINA SERVIS	NABAVA OPREME ZA ŠKOLU ZA GRAF.,DIZAJ I MED.PRODUKCIJU	`A024109K410901`	`4227`	19.488 €	`458 - 01 - 91`
28. 3. 2024.	OŠ BREZOVICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	19.387 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ JELKOVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	18.550 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ RETKOVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	18.337 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ BRESTJE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	17.992 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ GRANEŠINA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	17.466 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	17.438 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ LUKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	17.081 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	16.053 €	`23955`
28. 3. 2024.	OPREMA RADMAN D.O.O.	NABAVA OPREME ZA TEHNIČKU ŠKOLU	`A024109K410901`	`4227`	15.636 €	`79/PJ1/1`
28. 3. 2024.	OŠ IVANA CANKARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.782 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.779 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.724 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.626 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.549 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ SESVETSKA SELA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	14.453 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	14.400 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.908 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.859 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.335 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ REMETE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	13.243 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.872 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.756 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ BUKOVAC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.682 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.580 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ MARKUŠEVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.446 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ IVANA MAŽURANIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.364 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.296 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ KAJZERICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.241 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ TRNSKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	12.132 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ NIKOLE TESLE	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.079 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.816 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ MARIJE JURIĆ ZAGORKE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.765 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.720 €	`23955`
28. 3. 2024.	OBRTNIČKA I INDUSTRIJSKA GRADITELJSKA ŠKOLA	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	11.469 €	`4221`
28. 3. 2024.	OŠ GUSTAVA KRKLECA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.326 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VJENCESLAVA NOVAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.277 €	`23955`
28. 3. 2024.	ŠKOLA ZA GRAFIKU DIZAJN I MEDIJSKU PRODUKCIJU	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A024109K410901`	`4221`	11.246 €	`4221`
28. 3. 2024.	OŠ KUSTOŠIJA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.127 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	11.039 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ DUGAVE I	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	10.895 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VRBANI	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.761 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ ODRA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	10.518 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ VOLTINO	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.353 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ RAPSKA	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.280 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ RUDEŠ	PREHRANA UČENIKA, MINISTARSTVO, 02/2024.	`A023109A310904`	`23955`	10.023 €	`23955`
28. 3. 2024.	OŠ OTONA IVEKOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO-02/24	`A023109A310904`	`23955`	9.990 €	`23955`