Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 018 · 2024-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 199.896 € u 42 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
018 Stručna služba gradske skupštine	199.896 €	42

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	193.184 €	39
9999 Račun prethodne godine	6.712 €	3

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-03	199.896 €	42

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 18010001 plaće za redovan rad	103.999 €	1
3233 18010018 usluge promidžbe i informiranja	26.621 €	8
3132 18010005 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	17.492 €	2
3291 18010023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	14.137 €	2
3232 18010029 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	10.615 €	5
4221 18010032 uredska oprema i namještaj	8.228 €	1
3293 18010025 reprezentacija	3.687 €	5
3236 18010010 zdravstvene i veterinarske usluge	3.305 €	1
3121 18010004 ostali rashodi za zaposlene	2.920 €	1
3113 18010003 plaće za prekovremeni rad	1.964 €	1
3212 18010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.811 €	2
3221 18010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.739 €	4
3211 18010006 službena putovanja	1.666 €	3
3241 18010022 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	843 €	2
3237 18010011 intelektualne i osobne usluge	808 €	2
3299 18010014 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53 €	1
3112 18010002 plaće u naravi	10 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 3. 2024.	LARIX PLUS DOO	PO RAČUNU-NABAVA STOLOVA I STOLICA	`A011118A111805`	`4221`	8.228 €	`50/LAXPLUS/300-IS`
28. 3. 2024.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLED DJELATNIKA	`A011118A111801`	`3236`	3.305 €	`27/11/1`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE SLUŽBENIKA STRUČNE SLUŽBE GRADSKE SKUPŠTINE ZA 3/2024.	`A011118A111801`	`3212`	1.622 €	`120410-024-03055`
28. 3. 2024.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKANJE SLUŽBENOG GLASNIKA BR.2	`A011118A111802`	`3233`	1.103 €	`397/V001/10001 (int.br`
28. 3. 2024.	BANKE	OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - NETO	`A011218A121801`	`3211`	720 €	`3211`
28. 3. 2024.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 1	`A011118A111802`	`3233`	604 €	`336/V001/10001 (int.br`
28. 3. 2024.	VALAMAR RIVIERA DD	HOTELSKI SMJEŠTAJ 09.-11.04.2024. POREČ	`A011118A111801`	`3211`	540 €	`5928-11-51`
28. 3. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PO RAČUNU - PRETPLATNE KARTE ZET-A GRADSKIH ZASTUPNIKA ZA 3/2024.	`A011118A111802`	`3241`	539 €	`120410-024-03056`
28. 3. 2024.	POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST	OPOREZIVE DNEVNICE - SL. PUT U MONS 18.-19.3.2024. - POREZ I DOP.	`A011218A121801`	`3211`	406 €	`3211`
19. 3. 2024.	COMBIS D.O.O.	PO RAČUNU-ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 01/24.	`A011118A111805`	`3232`	3.153 €	`55/ADBS0.0/1038`
18. 3. 2024.	BANKE	NAKNADE GRADSKIH ZASTUPNIKA ZA 02/24.- NETO	`A011118A111802`	`3291`	9.043 €	`3291`
18. 3. 2024.	POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST	NAKNADE GRADSKIH ZASTUPNIKA ZA 02/24.- POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI	`A011118A111802`	`3291`	5.094 €	`3291`
18. 3. 2024.	BANKE	UGOVOR O DJELU - NETO	`A011118A111803`	`3233`	300 €	`3233`
18. 3. 2024.	POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST	UGOVOR O DJELU - POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI	`A011118A111803`	`3233`	169 €	`3233`
15. 3. 2024.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 44	`A011118A111802`	`3233`	2.512 €	`48/V001/10001 (int.br`
15. 3. 2024.	INŽENJERSKI BIRO D.D.	PO RAČUNU-PRETPLATA NA PRAVNI PORTAL INGBIRO ZA 2024. - 1 KOM	`A011118A111801`	`3221`	1.193 €	`5-22-1`
15. 3. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	PO RAČUNU-NABAVA ZA POTREBE GSGZ	`A011118A111802`	`3293`	749 €	`69/17/1`
15. 3. 2024.	KOVNICA D.O.O.	PLOČICA GRAVIRANA 90X30 - POBJEDNIKU NATJECANJA MLADI VIRTUOZI, ZAGREB 2024.	`A011118A111802`	`3221`	32 €	`32/001/1`
12. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	OBRAZAC PR-3 ZA VELJAČU 2024.	`A011118A111801`	`3112`	10 €	`2-2024`
12. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	OBRAZAC PR-3 ZA VELJAČU 2024.	`A011118A111801`	`3132`	8 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024.	`A011118A111801`	`3111`	103.999 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	RAZLIKA TROŠKOVA SLUŽBENOG GLASNIKA ZA 2023. GODINU	`A011118A111802`	`3233`	20.038 €	`57-1-1`
8. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024.	`A011118A111801`	`3132`	17.484 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	COMBIS D.O.O.	PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 12/2023. PREMA UGOVORU	`99999999999999`	`3232`	3.153 €	`17/ADBS0.0/1038`
8. 3. 2024.	COMBIS D.O.O.	PO RAČUNU - ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA ZA 11/2023. PREMA UGOVORU	`99999999999999`	`3232`	3.153 €	`18/ADBS0.0/1038`
8. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024.	`A011118A111801`	`3121`	2.920 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024.	`A011118A111801`	`3113`	1.964 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	SAVEZ KOMUNIKACIJSKIH POSREDNIKA HRVATSKE	USLUGA PREVOĐENJA	`A011118A111801`	`3237`	800 €	`4-01-5`
8. 3. 2024.	AUDIO VIDEO CONSULTING DOO	NAJAM OPREME I TEHNIČARA ZA POTREBE GRADSKE SKUPŠTINE GRADA ZAGREBA	`A011118A111805`	`3232`	750 €	`43-P1-300`
8. 3. 2024.	HANZA MEDIA D.O.O.	PO RAČUNU - PRETPLATA NA JUTARNJI LIST - 2 PRIMJERKA ZA 2024. GOD.	`A011118A111801`	`3221`	500 €	`36-0119-109`
8. 3. 2024.	COMBIS D.O.O.	PO RAČUNU- ODRŽAVANJE APLIKATIVNOG DIJELA SUSTAVA OD 28.10.-31.10.23.	`99999999999999`	`3232`	407 €	`19/ADBS0.0/1038`
8. 3. 2024.	NESAMOSTALNA DJELATNOST	ISPLATA PLAĆE ZA 2/2024.	`A011118A111801`	`3212`	189 €	`2-2024`
8. 3. 2024.	ELEMENTO CONTENT DOO	PO RAČUNU - PRIJEVOD TEKSTA SA HRVATSKOG NA ENGLESKI JEZIK ZA POTREBE KABINETA PREDSJEDNIKA GS	`A011118A111802`	`3237`	8 €	`3-1-1`
6. 3. 2024.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	PO RAČUNU-TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 43	`A011118A111802`	`3233`	1.509 €	`5304/V001/10001 (int.b`
5. 3. 2024.	KONZUM PLUS DOO	PREHRAMBENI PROIZVODI,VODA I OSTALO ZA POTREBE GSGZ (2023.)	`A011118A111802`	`3293`	1.650 €	`46922-0427-1`
5. 3. 2024.	POVREMENA NESAMOSTALNA I SAMOSTALNA DJELATNOST	OPOREZIVE KARTE ZET-A GRADSKIH ZASTUPNIKA ZA 2/2024.	`A011118A111802`	`3241`	304 €	`3241`
5. 3. 2024.	FILOZOFSKI FAKULTET	PROVJERA VJERODOSTOJNOSTI DIPLOME	`A011118A111801`	`3299`	53 €	`112/1/1`
5. 3. 2024.	KONZUM PLUS DOO	PREHRAMBENI PROIZVODI, VODA I OSTALO ZA POTREBE GSGZ (2023.)	`A011118A111802`	`3293`	43 €	`57162-0427-1`
5. 3. 2024.	KONZUM PLUS DOO	PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE GSGZ (2023.)	`A011118A111802`	`3293`	33 €	`50399-0427-1`
5. 3. 2024.	AGENCIJA ZA KOMERCIJALNU DJELATNOST PRO.,USL. I TRG. D.O.O.	PO RAČUNU - IZRADA ISKAZNICE GRADSKOG ZASTUPNIKA DEJANA KLJAJIĆA	`A011118A111802`	`3221`	15 €	`185/1/1`
1. 3. 2024.	MARINO-LUČKO D.O.O.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GSGZ	`A011118A111802`	`3293`	1.211 €	`99/17/1`
1. 3. 2024.	KREATIVNI TISAK D.O.O. ZA TISKANJE I TRGOVINU	PO RAČUNU-TISKANJE VREČICA	`A011118A111802`	`3233`	386 €	`2-02-1`