Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-04 · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 15.956 € u 9 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 15.804 € | 8 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 152 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 15.956 € | 9 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-04 | 15.956 € | 9 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 05020049 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 15.956 € | 9 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 7.419 € | 1286-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.571 € | 993-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 775 € | 1032-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 388 € | 1033-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 233 € | 1035-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | RAZNA UREDSKA OPREMA I POTREPŠTINE, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 194 € | 936-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VODNIKOVA 14 | A011301A130102 | 3221 | 150 € | 930-ZG1-91 |
| 12. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, SIGETJE 2 | A011301A130102 | 3221 | 75 € | 929-ZG1-91 |
| 5. 4. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL - GČ MAKSIMIR | A012105A210504 | 3221 | 152 € | 751-ZG1-91 |