Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-04 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 18.795 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade18.795 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo16.576 €21
52 Pomoći iz drugih proračuna1.722 €1
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard497 €2
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0418.795 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3223 09040009 energija11.000 €1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.415 €1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi1.722 €1
3234 09040015 komunalne usluge729 €1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi530 €1
3222 09040007 materijal i sirovine408 €1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično311 €1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge280 €2
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje271 €1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza237 €1
3239 09040022 ostale usluge159 €1
3238 09040021 računalne usluge126 €1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge106 €1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja93 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika85 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume83 €1
3211 09040001 službena putovanja67 €1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa58 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja39 €1
3293 09040025 reprezentacija28 €1
3433 09040029 zatezne kamate21 €1
3294 09040026 članarine i norme15 €1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi11 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
29. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESUFINANC.PROJ.E-TEHNIČARI 03-2024.A024109T4109023237185 €3237
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTESRED. ZA USL TEK I INV ODRŽ-II KVARTALA024109A41090132322.415 €3232
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013234729 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013221530 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013222408 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013224271 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013231237 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013239159 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013238126 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A4109013236106 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901323795 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901329993 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901321385 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901322583 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901321167 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901343158 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901323339 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901329328 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901343321 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901329415 €55
26. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEMATERIJALNI TROŠKOVI, TRAVANJ 2024.A024109A410901343411 €55
25. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE03/2024.-NAKNADE ZA RAD ŠKOL.ODBORAA024109A4109013291311 €3291
9. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEREF. ZA PRIJEVOZ UČENIKA SŠ I-II/24 SAMOA011209A12091337221.722 €3722
2. 4. 2024.UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTEENERGIJA, VELJAČA 2024.A024109A410901322311.000 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.