Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-04 · OIB 88150534338 · Poništi presjek
Isplaćeno 276 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 139 € | 1 |
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 137 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 276 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-04 | 276 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3239 33010018 ostale usluge | 139 € | 1 |
| 3234 12010066 komunalne usluge | 137 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. 4. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | USLUGA ZAKUPA MOBIL.RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE USZ GRADA ZG ZA 01./24-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B. | A011133A113301 | 3239 | 139 € | 83-01-01 |
| 2. 4. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1909/23-NAJAM RADIJ.SUSTAVA 01/2024 | A011412A141201 | 3234 | 85 € | 84-01-01 |
| 2. 4. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1920/23-NABAVA SOFTVERA ZA RADIJ.SUSTAV 01/2024 | A011412A141201 | 3234 | 51 € | 85-01-01 |