Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 14.487 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	14.487 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	10.097 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.540 €	6
11 Opći prihodi i primici	1.849 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	14.487 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	4.000 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.060 €	1
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.849 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.502 €	3
3234 09040015 komunalne usluge	697 €	1
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	605 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	404 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	259 €	1
3111 09040039 plaće za redovan rad	246 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	227 €	1
3239 09040022 ostale usluge	152 €	1
3238 09040021 računalne usluge	121 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	101 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	82 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	80 €	1
3211 09040001 službena putovanja	64 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	56 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	37 €	1
3293 09040025 reprezentacija	27 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	20 €	1
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	18 €	1
3294 09040026 članarine i norme	14 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	10 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	697 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	506 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	404 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	259 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	227 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	152 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	121 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	101 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	91 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	89 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	82 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	80 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	64 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	56 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	37 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	27 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
27. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
24. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024	`A024109A410901`	`3291`	259 €	`3291`
21. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 04/2024.	`A024109T410902`	`3237`	162 €	`3237`
15. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 04/24	`A024109A410907`	`3111`	246 €	`55`
15. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 04/24	`A024109A410907`	`3132`	18 €	`55`
14. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PLAĆA 04/2024.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3237`	1.250 €	`3237`
10. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ 04/2024	`A024109A410901`	`3212`	3.060 €	`3212`
6. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP	`A011209T120915`	`23955`	1.849 €	`23955`
6. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	`A024109T410905`	`3812`	605 €	`3812`
2. 5. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ENERGIJA, OŽUJAK 2024	`A024109A410901`	`3223`	4.000 €	`3223`