Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 41026360834 · Poništi presjek

Isplaćeno 222.220 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju222.220 €24
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici202.996 €23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja19.224 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-05222.220 €24
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad135.701 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje22.418 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene19.224 €1
3222 09020008 materijal i sirovine13.480 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene13.473 €3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.300 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.435 €2
3234 09020016 komunalne usluge2.831 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.064 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge452 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza379 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća311 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje257 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika213 €1
3239 09020021 ostale usluge198 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično153 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132327.300 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132122.967 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132342.831 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A21090132212.064 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013236452 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013231379 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013227311 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013224257 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013213213 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013239198 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A2109013238165 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901343169 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323740 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901321129 €55
31. 5. 2024.DV SOPOTMATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.A022109A210901323328 €55
28. 5. 2024.DV SOPOTREGRES 2023. I 2024. - SVIBANJ 2024.A022109A2109013121111 €3121
24. 5. 2024.DV SOPOTISPL NAKNADE ČL. UPRAV VIJEĆA 4/2024A022109A2109013291153 €3291
20. 5. 2024.DV SOPOTUSKRS 2024 - TRAVANJ 2024.A022109A21090131216.660 €3121
13. 5. 2024.DV SOPOTPLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024A022109A2109013111135.701 €55
13. 5. 2024.DV SOPOTPLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024A022109A210901313222.418 €55
13. 5. 2024.DV SOPOTPLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024A022109A2109012311119.224 €55
13. 5. 2024.DV SOPOTPLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024A022109A21090131216.702 €55
13. 5. 2024.DV SOPOTPLAĆE DV ZA TRAVANJ 2024A022109A2109013212467 €55
8. 5. 2024.DV SOPOTPREHRANA 04/2024.A022109A210901322213.480 €3222

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.