Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 22.933 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	22.933 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	16.344 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	5.230 €	7
11 Opći prihodi i primici	1.358 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	22.933 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	8.500 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.920 €	2
3111 09040033 plaće za redovan rad	2.372 €	1
23955 09010121 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.358 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.259 €	3
3234 09040015 komunalne usluge	729 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	622 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530 €	1
3812 09040052 tekuće donacije u naravi	445 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	408 €	1
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	391 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	271 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	237 €	1
3239 09040022 ostale usluge	159 €	1
3238 09040021 računalne usluge	126 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	106 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	85 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	83 €	1
3211 09040001 službena putovanja	67 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	58 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	39 €	1
3293 09040025 reprezentacija	28 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	21 €	1
3294 09040026 članarine i norme	15 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	11 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	729 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	530 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	408 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	271 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	237 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	159 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	126 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	106 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	95 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	93 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	85 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	83 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	67 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	58 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
27. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI SVIBANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
24. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 04/2024	`A024109A410901`	`3291`	622 €	`3291`
21. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 04/2024.	`A024109T410902`	`3237`	149 €	`3237`
14. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PLAĆA 04/2024.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3111`	2.372 €	`55`
14. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PLAĆA 04/2024.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3237`	1.014 €	`55`
14. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PLAĆA 04/2024.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3132`	391 €	`55`
14. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PLAĆA 04/2024.-POMOĆNICI U NASTAVI	`A024109A410903`	`3212`	237 €	`55`
10. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ 04/2024	`A024109A410901`	`3212`	4.683 €	`3212`
6. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	TEK.PROJEKT T120915 BESPL. MENST. POTREP	`A011209T120915`	`23955`	1.358 €	`23955`
6. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	BESPLATNE MENSTRUALNE POTREPŠTINE	`A024109T410905`	`3812`	445 €	`3812`
2. 5. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA, OŽUJAK 2024	`A024109A410901`	`3223`	8.500 €	`3223`