Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 87101832767 · Poništi presjek

Isplaćeno 249.718 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	249.718 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	235.814 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	13.904 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	249.718 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	149.651 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	27.737 €	3
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.773 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	13.904 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	13.100 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.008 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	3.758 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.602 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.981 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	477 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	332 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	247 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	207 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	199 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3234`	3.758 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.469 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.981 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3236`	477 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3227`	332 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3224`	247 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3231`	199 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
31. 5. 2024.	DV KOLIBRI	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
24. 5. 2024.	DV KOLIBRI	ISPL NAKNADE ČL. UPRAV VIJEĆA 4/2024	`A022109A210901`	`3291`	207 €	`3291`
20. 5. 2024.	DV KOLIBRI	USKRS 2024 - TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.087 €	`3121`
13. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3111`	149.651 €	`55`
13. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3132`	26.773 €	`55`
13. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`23111`	13.904 €	`55`
13. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.366 €	`55`
13. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PLAĆE ZA TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3212`	133 €	`55`
8. 5. 2024.	DV KOLIBRI	PREHRANA 04/2024.	`A022109A210901`	`3222`	13.100 €	`3222`
3. 5. 2024.	DV KOLIBRI	ISPLATA POMOĆI RADNICIMA DV TRAVANJ 2024	`A022109A210901`	`3121`	12.285 €	`3121`