Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-05 · OIB 88150534338 · Poništi presjek
Isplaćeno 416 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 279 € | 2 |
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 137 € | 2 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 416 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-05 | 416 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3239 33010018 ostale usluge | 279 € | 2 |
| 3234 12010066 komunalne usluge | 137 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 5. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | USLUGA ZAKUPA MOBIL.RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE USZ GRADA ZG ZA 04./24-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B. | A011133A113301 | 3239 | 139 € | 775-01-01 |
| 3. 5. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | USLUGA ZAKUPA MOBIL.RADIJSKIH UREĐAJA ZA POTREBE USZ GRADA ZG ZA 02./24-UL.KNEZA BRANIMIRA 71B. | A011133A113301 | 3239 | 139 € | 514-01-01 |
| 3. 5. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1909/23-NABAVA RADIJSKOG SUSTAVA ZA 02/2024 | A011412A141201 | 3234 | 85 € | 515-01-01 |
| 3. 5. 2024. | ODAŠILJAČI I VEZE DOO | NAR.1920/23-NABAVA SOFTVERA ZA 02/2024 | A011412A141201 | 3234 | 51 € | 516-01-01 |