Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2024-05 · Poništi presjek

Isplaćeno 32.644.227 € u 8.151 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	32.644.227 €	8151

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	16.954.640 €	1548
11 Opći prihodi i primici	5.450.494 €	444
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	3.711.696 €	1782
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.539.833 €	185
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.361.560 €	2326
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.194.702 €	115
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.174.594 €	60
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.117.662 €	1609
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	106.363 €	16
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	32.684 €	66

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-05	32.644.227 €	8151

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	11.569.786 €	463
3811 09010026 tekuće donacije u novcu - privatne sš	3.942.411 €	279
3232 09010063 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.158.995 €	159
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.959.627 €	442
23955 09010118 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.409.482 €	299
3223 09010066 energija	1.373.726 €	166
3121 09010004 ostali rashodi za zaposlene	1.313.372 €	241
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.174.594 €	60
3222 09020008 materijal i sirovine	1.088.376 €	118
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.028.491 €	59
3512 09010112 subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru	937.500 €	1
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	542.294 €	433
3234 09010100 komunalne usluge	468.681 €	259
3292 09020023 premije osiguranja	464.885 €	14
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	321.147 €	345
3239 09020021 ostale usluge	267.973 €	257
4511 09010064 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	263.577 €	7
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	259.072 €	13
3238 09010014 računalne usluge	244.744 €	271
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	230.683 €	257
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	206.948 €	265
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	201.310 €	534
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	141.965 €	22
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	137.271 €	279
4221 09030056 uredska oprema i namještaj	133.046 €	14
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	96.892 €	257
4212 09010069 poslovni objekti	89.085 €	2
3691 09010043 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	83.889 €	16
3812 09010096 tekuće donacije u naravi	73.828 €	216
4223 09050022 oprema za održavanje i zaštitu	63.017 €	1
3225 09010109 sitni inventar i auto gume	61.984 €	201
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	60.641 €	145
3661 09010030 tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	34.017 €	15
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	32.537 €	179
4226 09050024 sportska i glazbena oprema	28.017 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	26.330 €	256
3295 09020026 pristojbe i naknade	25.002 €	60
3293 09010097 reprezentacija	22.874 €	198
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	16.007 €	259
3211 09020004 službena putovanja	14.559 €	269

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 5. 2024.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVKA LOŽ ULJA ZA OŠ ZA 03/24.	`A023109A310901`	`3223`	76.614 €	`43421/INA/1`
31. 5. 2024.	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA II/24	`A011209A120913`	`3722`	65.796 €	`0076/4614/2`
31. 5. 2024.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVKA LOŽ ULJA ZA SŠ ZA 03/24.	`A024109A410901`	`3223`	49.337 €	`43419/INA/1`
31. 5. 2024.	OMEGA SOFTWARE D.O.O.	PODRŠKA POSLOVNOM SUSTAVU	`A011209K120905`	`3238`	28.403 €	`214/11/11`
31. 5. 2024.	INA INDUSTRIJA NAFTE D.D.	NABAVKA LOŽ ULJA ZA DV-E ZA 03/24.	`A022109A210901`	`3223`	21.825 €	`43420/INA/1`
31. 5. 2024.	OŠ TITUŠA BREZOVAČKOG	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	21.545 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ SAVSKI GAJ	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	20.932 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DRAGUTINA DOMJANIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	20.357 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ JELKOVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	20.003 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ANTE KOVAČIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	19.849 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BREZOVICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	19.417 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MALEŠNICA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	19.014 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ŠPANSKO ORANICE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	17.172 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ SESVETE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	17.154 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BRESTJE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	16.928 €	`23955`
31. 5. 2024.	3MI LAB DOO	RAČUN ZA PROŠIRENU PODRŠKU SUSTAVA ZG SPORT 22.2-31.3.2024	`A011109A110901`	`3238`	16.276 €	`28-P1-1`
31. 5. 2024.	OŠ AUGUSTA ŠENOE	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	16.105 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ LUKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	16.065 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ GRANEŠINA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.795 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ RETKOVEC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.562 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ GROFA JANKA DRAŠKOVIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	15.356 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ SVETA KLARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.300 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BARTOLA KAŠIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	15.146 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ IVANA CANKARA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.816 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ LUČKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.742 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ SESVETSKA SELA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.611 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ PAVLEKA MIŠKINE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.509 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MATE LOVRAKA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	14.469 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ STENJEVEC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	14.456 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DRAGUTINA TADIJANOVIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	14.063 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ REMETE	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.531 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ JOSIPA RAČIĆA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.473 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ JURE KAŠTELANA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.441 €	`23955`
31. 5. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	13.432 €	`55`
31. 5. 2024.	OŠ VUKOMEREC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	13.325 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ŽUTI BRIJEG	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.228 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ FRANA GALOVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.216 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ MEDVEDGRAD	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	13.081 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ANTUNA GUSTAVA MATOŠA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.968 €	`23955`
31. 5. 2024.	DV BAJKA	MATERIJALNI TROŠKOVI TRAVANJ 2024.	`A022109A210901`	`3232`	12.848 €	`55`
31. 5. 2024.	OŠ SESVETSKI KRALJEVEC	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.819 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ BUKOVAC	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.725 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ KAJZERICA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.569 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DR. ANTE STARČEVIĆA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.562 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ VUGROVEC KAŠINA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.550 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ DR. VINKA ŽGANCA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.467 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ OTOK	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.417 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ ALOJZIJA STEPINCA	PREHRANA, MINISTARSTVO, 04/2024.	`A023109A310904`	`23955`	12.273 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ VEĆESLAVA HOLJEVCA	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.252 €	`23955`
31. 5. 2024.	OŠ TRNSKO	PREHRANA UČENIKA MINISTARSTVO ZA 4/2024	`A023109A310904`	`23955`	12.183 €	`23955`