Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 05060579018 · Poništi presjek

Isplaćeno 19.078 € u 21 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju19.078 €21
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo19.078 €21
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-0619.078 €21
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3222 09040007 materijal i sirovine12.710 €1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge4.404 €2
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.370 €1
3234 09040015 komunalne usluge163 €1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi119 €1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje61 €1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza53 €1
3239 09040022 ostale usluge36 €1
3238 09040021 računalne usluge28 €1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja21 €1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge21 €1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume19 €1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika19 €1
3211 09040001 službena putovanja15 €1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa13 €1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja9 €1
3293 09040025 reprezentacija6 €1
3433 09040029 zatezne kamate5 €1
3294 09040026 članarine i norme3 €1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi2 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013234163 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A4109013221119 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901322461 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323153 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323936 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323828 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323624 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901329921 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901323721 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901321319 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901322519 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901321115 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A410901343113 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A41090132339 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A41090132936 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A41090134335 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A41090132943 €55
28. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKMATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024A024109A41090134342 €55
20. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKSMJEŠTAJ I PREHRANA 06/2024.A024109A410901322212.710 €3222
17. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKSISTEMATSKI PREGLEDIA024109A41090132364.380 €3236
10. 6. 2024.UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAKPRIJEVOZ 05/2024.A024109A41090132121.370 €3212

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.