Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 10.643 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	10.643 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	6.976 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	2.507 €	5
52 Pomoći iz drugih proračuna	765 €	1
11 Opći prihodi i primici	395 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-06	10.643 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.039 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.503 €	3
3223 09040009 energija	900 €	1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	765 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	697 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	674 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506 €	1
3213 09010046 stručno usavršavanje zaposlenika	477 €	2
3222 09040007 materijal i sirovine	404 €	1
3111 09040039 plaće za redovan rad	391 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	259 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	227 €	1
3239 09040022 ostale usluge	152 €	1
3238 09040021 računalne usluge	121 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	101 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	80 €	1
3211 09040001 službena putovanja	64 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	56 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	37 €	1
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29 €	1
3293 09040025 reprezentacija	27 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	20 €	1
3294 09040026 članarine i norme	14 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	10 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	697 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	506 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	404 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	259 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	227 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 5/24	`A024109T410902`	`3237`	155 €	`3237`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	152 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	121 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	101 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	91 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	89 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	82 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	80 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	64 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	56 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	37 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	27 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
28. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
26. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 5/24	`A024109A410901`	`3291`	674 €	`3291`
21. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024	`A024109A410907`	`3111`	391 €	`55`
21. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024	`A024109A410907`	`3132`	29 €	`55`
17. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	REFUND. TROŠ. EDUK. ŠIZ CRES 2024	`A011209A120919`	`3213`	395 €	`3213`
13. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	POMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.	`A024109A410903`	`3237`	1.258 €	`3237`
11. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III-IV/24. SAMOBO	`A011209A120913`	`3722`	765 €	`3722`
10. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ 05/2024.	`A024109A410901`	`3212`	3.039 €	`3212`
3. 6. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ENERGIJA TRAVANJ 2024.	`A024109A410901`	`3223`	900 €	`3223`