Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 11.358 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 9.600 € | 3 |
| 018 Stručna služba gradske skupštine | 734 € | 1 |
| 001 Ured gradonačelnika | 686 € | 1 |
| 005 Gradski ured za mjesnu samoupravu - gradske četvrti | 338 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 10.624 € | 5 |
| 52 Pomoći iz drugih proračuna | 734 € | 1 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-06 | 11.358 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 18010053 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 10.334 € | 4 |
| 3299 01010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja | 1.024 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA | A011301A130102 | 3221 | 9.163 € | 2389-ZG1-91 |
| 11. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | PROVOĐENJE EKO I LIK. RADIONICA - GČ P-Ž | A012105A210505 | 3299 | 338 € | 2204-ZG1-91 |
| 10. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 300 € | 2161-ZG1-91 |
| 10. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NABAVA UREDSKOG MATERIJALA, TRG S.RADIĆA 1 | A011301A130102 | 3221 | 138 € | 2162-ZG1-91 |
| 7. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | REZAČ PAPIRA I PAPIR FOTOKOPIRNI | A011101A110101 | 3299 | 686 € | 2708-ZG1/91 |
| 6. 6. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKE POTREPŠTINE ZA POTREBE IZBORA ZA EU PARLAMENT | A011118A111811 | 3221 | 734 € | 2663-ZG1-91 |