Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 49811265576 · Poništi presjek

Isplaćeno 681.611 € u 29 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	681.611 €	29

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	665.143 €	7
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	14.443 €	21
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.025 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-06	681.611 €	29

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3232 09040050 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	653.329 €	2
3235 09040016 zakupnine i najamnine	8.739 €	2
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.817 €	1
3223 09040009 energija	4.500 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	2.730 €	3
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.025 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	939 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	683 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	580 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	349 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	306 €	1
3239 09040022 ostale usluge	204 €	1
3238 09040021 računalne usluge	163 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	136 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	110 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	107 €	1
3211 09040001 službena putovanja	86 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	75 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	50 €	1
3293 09040025 reprezentacija	36 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	27 €	1
3294 09040026 članarine i norme	19 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	14 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	ZAKUPNINA 5/2024	`A024109A410901`	`3235`	4.819 €	`3235`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	939 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	683 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	580 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	349 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	306 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	204 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	163 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 5/24	`A024109T410902`	`3237`	141 €	`3237`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	136 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	122 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	120 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	110 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	107 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	86 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	75 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	50 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	36 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	27 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	19 €	`55`
28. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	14 €	`55`
27. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	REF. ZA DOGRADNJU I REKONST.-PROJEKT RCK	`A024109T410902`	`3232`	536.583 €	`3232`
26. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 5/24	`A024109A410901`	`3291`	467 €	`3291`
20. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	RCK TROŠAK STRUČNOG OSOBLJA 05/24	`A024109T410902`	`3237`	2.467 €	`3237`
14. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	REF. ZA UGRADNJU I NAB.OPREME PROJEKT RCK	`A024109T410902`	`3232`	116.746 €	`3232`
11. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III-IV/24. SAMOBO	`A011209A120913`	`3722`	2.025 €	`3722`
10. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	PRIJEVOZ 05/2024.	`A024109A410901`	`3212`	5.817 €	`3212`
7. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	ZAKUPNINA ZA 04/2024.	`A024109A410901`	`3235`	3.920 €	`3235`
3. 6. 2024.	TEHNIČKA ŠKOLA RUĐER BOŠKOVIĆ	ENERGIJA TRAVANJ 2024.	`A024109A410901`	`3223`	4.500 €	`3223`