Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 77621027482 · Poništi presjek

Isplaćeno 9.319 € u 27 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	9.319 €	27

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	7.178 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	1.333 €	4
52 Pomoći iz drugih proračuna	606 €	1
11 Opći prihodi i primici	202 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-06	9.319 €	27

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.442 €	1
3223 09040009 energija	1.500 €	1
3291 09040023 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	934 €	1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	606 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	520 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	378 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	269 €	1
3213 09010046 stručno usavršavanje zaposlenika	263 €	2
3111 09040039 plaće za redovan rad	255 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	193 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	171 €	2
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	169 €	1
3239 09040022 ostale usluge	113 €	1
3238 09040021 računalne usluge	90 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	76 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	60 €	1
3211 09040001 službena putovanja	48 €	1
3132 09040040 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	42 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	42 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1
3293 09040025 reprezentacija	20 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	15 €	1
3294 09040026 članarine i norme	11 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	8 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	520 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	378 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	269 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	193 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	169 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	113 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 5/24	`A024109T410902`	`3237`	103 €	`3237`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	90 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	76 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	68 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	67 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	61 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	60 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	48 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	42 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	28 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	20 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	15 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	11 €	`55`
28. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	8 €	`55`
26. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	NAKN. ZA RAD ŠK. ODBORA 5/24	`A024109A410901`	`3291`	934 €	`3291`
21. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024	`A024109A410907`	`3111`	255 €	`55`
21. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	ŠKOLA I ZAJEDNICA, PLAĆA 05/2024	`A024109A410907`	`3132`	42 €	`55`
17. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	REFUND. TROŠ. EDUK. ŠIZ CRES 2024	`A011209A120919`	`3213`	202 €	`3213`
11. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III-IV/24. SAMOBO	`A011209A120913`	`3722`	606 €	`3722`
10. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	PRIJEVOZ 05/2024.	`A024109A410901`	`3212`	3.442 €	`3212`
3. 6. 2024.	POŠTANSKA I TELEKOMUNIKACIJSKA ŠKOLA	ENERGIJA TRAVANJ 2024.	`A024109A410901`	`3223`	1.500 €	`3223`