Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-06 · OIB 83456348759 · Poništi presjek

Isplaćeno 21.933 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	21.933 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	15.114 €	21
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	5.097 €	6
52 Pomoći iz drugih proračuna	1.722 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-06	21.933 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3223 09040009 energija	7.500 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.530 €	2
3111 09040033 plaće za redovan rad	2.540 €	1
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	1.722 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	1.556 €	3
3234 09040015 komunalne usluge	729 €	1
3121 09040034 ostali rashodi za zaposlene	600 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	530 €	1
3132 09040035 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	419 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	408 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	271 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	237 €	1
3239 09040022 ostale usluge	159 €	1
3238 09040021 računalne usluge	126 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	106 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	93 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	85 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	83 €	1
3211 09040001 službena putovanja	67 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	58 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	39 €	1
3293 09040025 reprezentacija	28 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	21 €	1
3294 09040026 članarine i norme	15 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	11 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3234`	729 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3221`	530 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3222`	408 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3224`	271 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3231`	237 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	SUFIN. PROJ. E-TEHNIČARI 5/24	`A024109T410902`	`3237`	208 €	`3237`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3239`	159 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3238`	126 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3236`	106 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3237`	95 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3299`	93 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3213`	85 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3225`	83 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3211`	67 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3431`	58 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3233`	39 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3293`	28 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3433`	21 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3294`	15 €	`55`
28. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	MATERIJALNI TROŠKOVI, LIPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3434`	11 €	`55`
17. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI, REGRES 2024.	`A024109A410903`	`3121`	600 €	`3121`
13. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.	`A024109A410903`	`3111`	2.540 €	`55`
13. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.	`A024109A410903`	`3237`	1.253 €	`55`
13. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.	`A024109A410903`	`3132`	419 €	`55`
13. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	POMOĆNICI U NASTAVI 5/2024.	`A024109A410903`	`3212`	77 €	`55`
11. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA III-IV/24. SAMOBO	`A011209A120913`	`3722`	1.722 €	`3722`
10. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	PRIJEVOZ 05/2024.	`A024109A410901`	`3212`	4.453 €	`3212`
3. 6. 2024.	UGOSTITELJSKO TURISTIČKO UČILIŠTE	ENERGIJA TRAVANJ 2024.	`A024109A410901`	`3223`	7.500 €	`3223`