Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-07 · OIB 47794513055 · Poništi presjek
Isplaćeno 8.950 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 033 Služba za informacijski sustav i tehničke poslove | 7.986 € | 2 |
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 964 € | 1 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 8.950 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-07 | 8.950 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3221 33010056 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 7.986 € | 2 |
| 3234 12010066 komunalne usluge | 964 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 7. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, VIŠE OBRAČUNSKIH MJESTA | A011301A130102 | 3221 | 6.861 € | 2926-ZG1-91 |
| 30. 7. 2024. | BIRODOM D.O.O. | UREDSKI MATERIJAL, JAGIĆEVA 31 | A011301A130102 | 3221 | 1.125 € | 3035-ZG1-91 |
| 5. 7. 2024. | BIRODOM D.O.O. | NAR.2024-10237,NABAVA PROJEKTORA ZA POTREBE KOM.REDARA | A011412A141201 | 3234 | 964 € | 24-ZG1-99 |