Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 19262409274 · Poništi presjek

Isplaćeno 179.574 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade179.574 €23
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici160.429 €21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja12.259 €1
52 Pomoći iz drugih proračuna6.885 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-08179.574 €23
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad119.192 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje21.474 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene12.259 €1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna6.885 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene5.789 €2
3222 09020008 materijal i sirovine5.480 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život2.890 €2
3234 09020016 komunalne usluge2.431 €1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.486 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge383 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća272 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika213 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje185 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza106 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3223 09020009 energija98 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132122.683 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132342.431 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132211.486 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013236383 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013227272 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013213213 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013224185 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013238165 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013231106 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323999 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAUSKRS 2024., SRPANJ 2024.A022109A210901312182 €3121
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901343169 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323740 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901321129 €55
16. 8. 2024.DV POTOČNICAMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323328 €55
13. 8. 2024.DV POTOČNICAPREHRANA 07/2024.A022109A21090132225.480 €3222
12. 8. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109013111119.192 €55
12. 8. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA 07/2024.A022109A210901313221.474 €55
12. 8. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109012311112.259 €55
12. 8. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA 07/2024.A022109A21090131215.707 €55
12. 8. 2024.DV POTOČNICAPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109013212207 €55
9. 8. 2024.DV POTOČNICAENERGIJA 06/2024.A022109A210901322398 €3223
6. 8. 2024.DV POTOČNICAREF. ZA POSTAVLJANJE SPRAVA NA IGRALIŠTUA011209K12090536916.885 €3691

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.