Otvoreni podaci Grada ZagrebaRadar

Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 31015599358 · Poništi presjek

Isplaćeno 337.995 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu
Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju337.995 €23
Po izvoru financiranja
Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
OznakaIznosStavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici315.192 €22
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja22.803 €1
Po mjesecu
Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
OznakaIznosStavke
2024-08337.995 €23
Po kontu
Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
OznakaIznosStavke
3111 09020001 plaće za redovan rad232.077 €1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje38.648 €1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene22.803 €1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene11.191 €2
3235 09020017 zakupnine i najamnine10.037 €1
3222 09020008 materijal i sirovine9.830 €1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život4.910 €2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi2.889 €1
3223 09020009 energija1.477 €1
3234 09020016 komunalne usluge1.399 €1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge718 €1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza516 €1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća496 €1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje360 €1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika213 €1
3238 09020020 računalne usluge165 €1
3239 09020021 ostale usluge99 €1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa69 €1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge40 €1
3211 09020004 službena putovanja29 €1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja28 €1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
DatumPrimateljOpisAktivnostKontoIznosBroj
19. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆZAKUPNINA KOLOVOZ 2024.A022109A210901323510.037 €3235
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132124.408 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132212.889 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A21090132341.399 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013236718 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013231516 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013227496 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013224360 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆUSKRS 2024., SRPANJ 2024.A022109A2109013121308 €3121
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013213213 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A2109013238165 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323999 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901343169 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323740 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901321129 €55
16. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆMATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.A022109A210901323328 €55
13. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPREHRANA 07/2024.A022109A21090132229.830 €3222
12. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109013111232.077 €55
12. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPLAĆA ZA 07/2024.A022109A210901313238.648 €55
12. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109012311122.803 €55
12. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPLAĆA ZA 07/2024.A022109A210901312110.883 €55
12. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆPLAĆA ZA 07/2024.A022109A2109013212503 €55
9. 8. 2024.DV ŠEGRT HLAPIĆENERGIJA 06/2024.A022109A21090132231.477 €3223

Ugradi na stranicu

Ne skidati izvor ni status. Kartica je javni sažetak, visine oko 240 piksela. Naslov: Ugradi na stranicu.