Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 33985054792 · Poništi presjek

Isplaćeno 261.343 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	261.343 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	239.308 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	22.034 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	261.343 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	172.281 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	31.860 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	22.034 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	10.730 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	8.784 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.822 €	2
3234 09020016 komunalne usluge	3.546 €	1
3223 09020009 energija	3.539 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.476 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	226 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.585 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3234`	3.546 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.476 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3227`	380 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3224`	308 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	USKRS 2024., SRPANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	290 €	`3121`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3231`	226 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
16. 8. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
13. 8. 2024.	DV CVRČAK	PREHRANA 07/2024.	`A022109A210901`	`3222`	10.730 €	`3222`
12. 8. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3111`	172.281 €	`55`
12. 8. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3132`	31.860 €	`55`
12. 8. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`23111`	22.034 €	`55`
12. 8. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3121`	8.494 €	`55`
12. 8. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆA DV ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3212`	237 €	`55`
9. 8. 2024.	DV CVRČAK	ENERGIJA 06/2024.	`A022109A210901`	`3223`	3.539 €	`3223`