Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-08 · OIB 42776586352 · Poništi presjek

Isplaćeno 297.751 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	297.751 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	278.362 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.389 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-08	297.751 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	206.454 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.218 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.389 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	11.000 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.617 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	4.806 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.362 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.311 €	1
3225 09020011 sitni inventar i auto gume	1.271 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	1.232 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	654 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	504 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	451 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	288 €	1
3223 09020009 energija	261 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	240 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	213 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3212`	2.855 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.311 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3225`	1.271 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3234`	1.232 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3236`	654 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3227`	451 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	USKRS 2024., SRPANJ 2024.	`A022109A210901`	`3121`	397 €	`3121`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3224`	288 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3231`	240 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3213`	213 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
16. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	MATERIJALNI TROŠKOVI 06/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
13. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PREHRANA 07/2024.	`A022109A210901`	`3222`	11.000 €	`3222`
12. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3111`	206.454 €	`55`
12. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3132`	34.218 €	`55`
12. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`23111`	19.389 €	`55`
12. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3121`	10.219 €	`55`
12. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	PLAĆA ZA 07/2024.	`A022109A210901`	`3212`	508 €	`55`
9. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	ENERGIJA 06/2024.	`A022109A210901`	`3223`	261 €	`3223`
6. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	REF. ZA NABAVU SPRAVA ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	4.806 €	`4227`
2. 8. 2024.	DV MARKUŠEVEC	KVOTE INVALIDA-SVIBANJ 2024	`A022109A210901`	`3295`	504 €	`3295`