Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-09 · OIB 07777553720 · Poništi presjek
Isplaćeno 446.958 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 446.958 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 41 Prihod od komunalne naknade | 446.958 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-09 | 446.958 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3232 12010071 usluge tekućeg i investicijskog održavanja | 446.958 € | 4 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 9. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.430/2024 ISARO MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 373.275 € | 1331-1-1 |
| 19. 9. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 5XA.REFLEKTOR MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ. | A011512A151202 | 3232 | 37.058 € | 1330-1-1 |
| 19. 9. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 5XC.MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJ. | A011512A151202 | 3232 | 27.469 € | 1328-1-1 |
| 19. 9. 2024. | ELEKTROKOVINA LIGHTING DOO | UG.489/2023 5XC.MATERIJAL ZA ODRŽ.SUSTAVA JAVNE RASVJETE | A011512A151202 | 3232 | 9.156 € | 1329-1-1 |