Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-09 · OIB 19164975676 · Poništi presjek

Isplaćeno 60.870 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u srednjoškolskom obrazovanju	60.870 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	53.100 €	1
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	7.769 €	22

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-09	60.870 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
4241 09040038 knjige	53.100 €	1
3232 09040013 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.337 €	1
3212 09040003 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.796 €	1
3234 09040015 komunalne usluge	697 €	1
3223 09040009 energija	600 €	1
3221 09040006 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	506 €	1
3222 09040007 materijal i sirovine	404 €	1
3224 09040010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	259 €	1
3231 09040012 usluge telefona, pošte i prijevoza	227 €	1
3239 09040022 ostale usluge	152 €	1
3238 09040021 računalne usluge	121 €	1
3236 09040019 zdravstvene i veterinarske usluge	101 €	1
3237 09040020 intelektualne i osobne usluge	91 €	1
3299 09040027 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	89 €	1
3213 09040004 stručno usavršavanje zaposlenika	82 €	1
3225 09040011 sitni inventar i auto gume	80 €	1
3211 09040001 službena putovanja	64 €	1
3431 09040028 bankarske usluge i usluge platnog prometa	56 €	1
3233 09040014 usluge promidžbe i informiranja	37 €	1
3293 09040025 reprezentacija	27 €	1
3433 09040029 zatezne kamate	20 €	1
3294 09040026 članarine i norme	14 €	1
3434 09040030 ostali nespomenuti financijski rashodi	10 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	NABAVA UDŽBENIKA	`A024109A410905`	`4241`	53.100 €	`4241`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	IV.KVARTAL-SRED.ZA USLUGE TEKUĆ.I INV.O	`A024109A410901`	`3232`	2.337 €	`3232`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3234`	697 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3221`	506 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3222`	404 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3224`	259 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3231`	227 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3239`	152 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3238`	121 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3236`	101 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3237`	91 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3299`	89 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3213`	82 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3225`	80 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3211`	64 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3431`	56 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3233`	37 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3293`	27 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3433`	20 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3294`	14 €	`55`
27. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	MATERIJALNI TROŠKOVI RUJAN 2024.	`A024109A410901`	`3434`	10 €	`55`
19. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	ENERGIJA, SRPANJ 2024.	`A024109A410901`	`3223`	600 €	`3223`
12. 9. 2024.	HOTELIJERSKO TURISTIČKA ŠKOLA U ZAGREBU	PRIJEVOZ 08/2024.	`A024109A410901`	`3212`	1.796 €	`3212`