Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 014 · 2024-09 · Poništi presjek

Isplaćeno 46.592 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
014 Gradski ured za katastar i geodetske poslove	46.592 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
11 Opći prihodi i primici	46.592 €	36

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-09	46.592 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3235 14010015 zakupnine i najamnine	19.174 €	3
3238 14010020 računalne usluge	15.448 €	1
3212 14010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.181 €	2
3231 14010012 usluge telefona, pošte i prijevoza	3.936 €	2
3223 14010010 energija	1.384 €	8
3234 14010014 komunalne usluge	1.223 €	13
3121 14010004 ostali rashodi za zaposlene	226 €	2
3239 14010018 ostale usluge	11 €	1
3299 14010019 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8 €	4

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	ISKORIŠTENE POKLON KARTICE ZA 07/2024.	`A011114A111401`	`3121`	196 €	`1771/29015/4`
30. 9. 2024.	KONZUM PLUS DOO	13,50% RABAT NA POKLON KARTICE ZA 07/2024	`A011114A111401`	`3121`	31 €	`1771-29015-4`
30. 9. 2024.	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA	MJESEČNA PRISTOJBA ZA 09/2024.	`A011114A111401`	`3239`	11 €	`4048012139-202409-0`
27. 9. 2024.	GDI DOO	OSNOVNO I PROŠIR.ODRŽAV.ESRI ARCGIS SUSTAVA	`A011214A121401`	`3238`	15.448 €	`24-10-0287`
27. 9. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 09/2024.	`A011114A111401`	`3212`	399 €	`120410-024-09043`
27. 9. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 08/2024. LOK. VUKOVARSKA 58A	`A011114A111401`	`3234`	8 €	`49013087`
23. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 09/24 I REŽ. TROŠKOVI ZA 07-08/24. LOK.JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3235`	3.258 €	`005797/0016003000/01`
23. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 09/24 I REŽ. TROŠKOVI ZA 07-08/24. LOK.JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3234`	509 €	`005797/0016003000/01`
23. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ZAKUPNINA ZA 09/24 I REŽ. TROŠKOVI ZA 07-08/24. LOK.JANKOMIR 25	`A011114A111401`	`3223`	178 €	`005797/0016003000/01`
23. 9. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 1	`A011114A111401`	`3234`	137 €	`2024210001335`
23. 9. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	ZAKUPNINA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 1	`A011114A111401`	`3235`	134 €	`2024200001498`
23. 9. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 1	`A011114A111401`	`3223`	56 €	`2024210001335`
23. 9. 2024.	HEP ELEKTRA DOO	ELEKTR.ENERGIJA ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3223`	11 €	`2300020497-240820-4`
23. 9. 2024.	DOM ZDRAVLJA ZAGREB CENTAR	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 1	`A011114A111401`	`3299`	7 €	`2024210001335`
20. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`166029-24`
20. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`166030-24`
20. 9. 2024.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	ODVOZ OTPADA ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`166031-24`
18. 9. 2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	245 €	`371-03/24-05/13-21/062`
18. 9. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	MREŽARINA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	130 €	`12300141829-2408201-6`
18. 9. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3234`	60 €	`01804979-976709705-2`
18. 9. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3234`	31 €	`06809944-976709713-5`
18. 9. 2024.	GRADSKO STAMBENO KOMUNALNO GOSPODARSTVO D.O.O.	PRIČUVA ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	12 €	`371-03/24-05/13-22/439`
18. 9. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	4 €	`11232272-976709721-2`
18. 9. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	MREŽARINA ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3299`	1 €	`12300141829-2408201-6`
18. 9. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 08/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3299`	0 €	`01804979-976709705-2`
18. 9. 2024.	GRAD ZAGREB	KN,NUV,ZK ZA 08/2024 LOK. BJELOVARSKA 2	`A011114A111401`	`3299`	0 €	`06809944-976709713-5`
17. 9. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	ZAKUPNINA ZA 09/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3235`	15.781 €	`328-3-600`
13. 9. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3223`	735 €	`309-3-600`
13. 9. 2024.	EXPORTDRVO D.D.	REŽIJSKI TROŠKOVI ZA 07/2024. LOK. MARULIĆEV TRG 18	`A011114A111401`	`3234`	172 €	`309-3-600`
9. 9. 2024.	HEP OPSKRBA D.O.O.	ELEKTR.ENERGIJA ZA 06/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ14	`A011114A111401`	`3223`	177 €	`0010059849-406034-3`
9. 9. 2024.	HEP OPSKRBA D.O.O.	ELEKTR.ENERGIJA ZA 06/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ14	`A011114A111401`	`3223`	−43 €	`0010059849-406034-3`
6. 9. 2024.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 09/2024.	`A011114A111401`	`3212`	4.782 €	`120410-024-08183`
6. 9. 2024.	HRVATSKA POŠTA D.D.	R-POŠILJKE ZA 06/2024.	`A011114A111401`	`3231`	3.787 €	`7096-92002-2`
6. 9. 2024.	HRVATSKA POŠTA D.D.	E-ZAPRIMANJE DOKUMENATA ZA 06/2024.	`A011114A111401`	`3231`	150 €	`7265-92002-2`
3. 9. 2024.	HEP - OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	NAKNADA ZA KORIŠTENJE MREŽE ZA 07/2024 LOK. REMETINEČKI GAJ 14	`A011114A111401`	`3223`	140 €	`12300141829-2407201-0`
3. 9. 2024.	VODOOPSKRBA I ODVODNJA D.O.O.	VODNE USLUGE ZA 07/2024 LOK. BJELOVARSKA 32	`A011114A111401`	`3234`	9 €	`48874831`