Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 17491977848 · Poništi presjek
Isplaćeno 44.996 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 012 Gradski ured za obnovu, izgradnju, prostorno uređenje, graditeljstvo i komunalne poslove | 44.996 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 48 Prihodi od komunalnog doprinosa | 44.996 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-10 | 44.996 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 4214 12010075 ostali građevinski objekti | 44.996 € | 3 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 2024. | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. | 2024-11911,I PS,GRAĐ.JR,BICIKLISTIČKA,UL.ZAVRTNICA-UL.SVETICE | A011612K161204 | 4214 | 23.719 € | 448-09-48057 |
| 28. 10. 2024. | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. | NAR.2023-14476,2 PS,GRAĐ. JR-IGRALIŠTE-KUPINEČKI KRALJEVEC | A011612K161204 | 4214 | 13.700 € | 425-09-48057 |
| 28. 10. 2024. | ELEKTROCENTAR PETEK D.O.O. | NAR.2024-12195,3 PS,GRAĐ. JR UL.MARIJANA DERENČINA | A011612K161204 | 4214 | 7.577 € | 463-09-48057 |