Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 31015599358 · Poništi presjek

Isplaćeno 403.456 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	403.456 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	363.265 €	20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	20.966 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	10.797 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	8.429 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	403.456 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	262.147 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	43.277 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	24.390 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	20.966 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.603 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	10.797 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	10.037 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	8.429 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	5.403 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.889 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	718 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	516 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	496 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	360 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	1.232 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	355 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	REF. ZA ZAMJENU DOTRAJALIH KLIMA UREĐAJA	`A011209K120905`	`3691`	8.429 €	`3691`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	4.417 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	2.889 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	718 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	516 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	496 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	360 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	10.797 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3111`	262.147 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3132`	43.277 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`23111`	20.966 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3121`	11.016 €	`55`
11. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	986 €	`55`
8. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	24.390 €	`3222`
8. 10. 2024.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ZAKUPNINA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3235`	10.037 €	`3235`