Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 33985054792 · Poništi presjek

Isplaćeno 297.484 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	297.484 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	263.367 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	26.094 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	7.699 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	325 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	297.484 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	183.703 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.363 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	26.094 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	20.120 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.246 €	3
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	7.699 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.320 €	2
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	2.534 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.476 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	564 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	547 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	380 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	325 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	308 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	226 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 10. 2024.	DV CVRČAK	REF. ZA UKLANJANJE STABALA	`A022109A210901`	`3232`	547 €	`3232`
31. 10. 2024.	DV CVRČAK	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA UREĐENJE SAN.ČVOR.-I.RATA	`A011209K120905`	`3691`	325 €	`3691`
25. 10. 2024.	DV CVRČAK	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	4.872 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV CVRČAK	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	13 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3212`	3.895 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3221`	2.476 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3236`	564 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3227`	380 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3224`	308 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3231`	226 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV CVRČAK	MATERIJALNI TROŠKOVI 09/2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV CVRČAK	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	7.699 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3111`	183.703 €	`55`
11. 10. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3132`	34.363 €	`55`
11. 10. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`23111`	26.094 €	`55`
11. 10. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3121`	8.361 €	`55`
11. 10. 2024.	DV CVRČAK	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	425 €	`55`
9. 10. 2024.	DV CVRČAK	REF.ZA NABAVU DJEČJIH KREVETIĆA	`A022109K210901`	`4221`	2.534 €	`4221`
8. 10. 2024.	DV CVRČAK	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	20.120 €	`3222`