Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-10 · OIB 81106567513 · Poništi presjek

Isplaćeno 453.761 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	453.761 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	408.191 €	20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	39.408 €	1
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	6.161 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-10	453.761 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	283.544 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	51.775 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	39.408 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	31.850 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	15.753 €	3
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	10.988 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.681 €	2
23221 09020045 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.161 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	3.797 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	856 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	589 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	473 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	306 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 10. 2024.	DV VRAPČE	ISPL.JUBILARNIH NAGR.-SRPANJ-RUJAN 2024	`A022109A210901`	`3121`	2.352 €	`3121`
25. 10. 2024.	DV VRAPČE	USKRS 2024-09/2024	`A022109A210901`	`3121`	261 €	`3121`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	5.481 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3221`	3.797 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3236`	856 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3227`	589 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3224`	473 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3231`	306 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
18. 10. 2024.	DV VRAPČE	MATERIJALNI TROŠKOVI ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 10. 2024.	DV VRAPČE	ISPL.IZ DRŽ.PRORAČUNA-2024-II CIKLUS	`A022109A210901`	`23221`	6.161 €	`23221`
11. 10. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3111`	283.544 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3132`	51.775 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`23111`	39.408 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3121`	13.139 €	`55`
11. 10. 2024.	DV VRAPČE	PLAĆE DV ZA 09/2024	`A022109A210901`	`3212`	2.200 €	`55`
9. 10. 2024.	DV VRAPČE	REF.ZA NABAVU DJ.LEŽALJKI	`A022109K210901`	`4221`	10.988 €	`4221`
8. 10. 2024.	DV VRAPČE	PREHRANA 09/2024.	`A022109A210901`	`3222`	31.850 €	`3222`