Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 017 · 2024-10 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.277 € u 6 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 017 Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode | 2.277 € | 6 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.277 € | 6 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-10 | 2.277 € | 6 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 17010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.733 € | 1 |
| 3221 17010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 355 € | 1 |
| 3121 17010004 ostali rashodi za zaposlene | 73 € | 2 |
| 3293 17010017 reprezentacija | 59 € | 1 |
| 3239 17010014 ostale usluge | 58 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31. 10. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 8/2024 | A011117A111701 | 3121 | 63 € | 1907/29015/4 |
| 30. 10. 2024. | KONZUM PLUS DOO | POKLON KARTICE ZA USKRS ISKORIŠTENE U 8/2024, POPUST | A011117A111701 | 3121 | 10 € | 1907-29015-4 |
| 29. 10. 2024. | MARINO-LUČKO D.O.O. | TROŠAK REPREZENTACIJE, KAVA I VODA | A011117A111701 | 3293 | 59 € | 1860/17/1 |
| 17. 10. 2024. | MUZEJ GRADA ZAGREBA | IZRADA DIGITALNIH FOTOGRAFIJA IZ FUNDUSA MGZ-A | A011117A111701 | 3239 | 58 € | 78/1/3 |
| 9. 10. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | POKAZI ZA 10/2024 | A011117A111701 | 3212 | 1.733 € | 120410-024-09107 |
| 9. 10. 2024. | UPI - 2M PLUS D.O.O. | STRUČNA LITERATURA | A011117A111701 | 3221 | 355 € | 1519/1/1 |