Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2024-11 · OIB 79532938998 · Poništi presjek

Isplaćeno 264.566 € u 30 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	264.566 €	30

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	242.369 €	28
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	11.225 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	10.972 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2024-11	264.566 €	30

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	167.565 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	27.232 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.640 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	11.225 €	1
3691 09010078 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	10.972 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	7.591 €	2
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	7.198 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.113 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.733 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	1.606 €	1
3234 09020016 komunalne usluge	933 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467 €	2
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	447 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	317 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	271 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	216 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	196 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3223 09020009 energija	133 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	98 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3232`	6.132 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3212`	2.839 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3221`	1.733 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3236`	447 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3227`	317 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3224`	216 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3231`	196 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
26. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
25. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	NAKN. ČL. UPR. VIJEĆA 10/24	`A022109A210901`	`3291`	259 €	`3291`
20. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	REF. ZA UREĐENJE PARKETA U DJ.SOBAMA	`A011209K120905`	`3691`	10.972 €	`3691`
19. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	REF. ZA NABAVU SPRAVE ZA IGRALIŠTE	`A022109K210901`	`4227`	4.617 €	`4227`
19. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	REF. ZA NABAVU STROJA ZA REZANJE KRUHA	`A022109K210901`	`4227`	2.581 €	`4227`
19. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	USKRS 10/24	`A022109A210901`	`3121`	490 €	`3121`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3111`	167.565 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3132`	27.232 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`23111`	11.225 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3121`	7.101 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA LISTOPAD 2024.	`A022109A210901`	`3212`	274 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PRIJEVOZ 11/2024.	`A022109A210901`	`5443`	271 €	`55`
13. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PRIJEVOZ 11/2024.	`A022109A210901`	`3423`	98 €	`55`
11. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PREHRANA 10/2024.	`A022109A210901`	`3222`	16.640 €	`3222`
8. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.	`A022109A210901`	`3234`	933 €	`55`
8. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MT (ENERGIJA I KOM. USLUGE) 9/2024.	`A022109A210901`	`3223`	133 €	`55`
7. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	1.606 €	`4221`
6. 11. 2024.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	NAKNADA ČL.UPRAVNIH VIJEĆA-09/24	`A022109A210901`	`3291`	208 €	`3291`