Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 003 · 2024-11 · Poništi presjek
Isplaćeno 2.688 € u 4 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 2.688 € | 4 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 2.688 € | 4 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2024-11 | 2.688 € | 4 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3211 03010004 službena putovanja | 1.547 € | 3 |
| 3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.141 € | 1 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 11. 2024. | DUBROVNIK SUN D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ, BORAVIŠNA PRISTOJBA I AUTOBUSNA KARTA, RAMČIĆ JASMINA SL.PUT | A011103A110301 | 3211 | 364 € | 1253/5/1 |
| 25. 11. 2024. | DUBROVNIK SUN D.O.O. | HOTELSKI SMJEŠTAJ, BORAVIŠNA PRISTOJBA I AUTOBUSNI PRIJEVOZ ZA ZDENKU DOKO-DUBOVNIK SUN, SL.PUT | A011103A110301 | 3211 | 364 € | 1249/5/1 |
| 15. 11. 2024. | LIBURNIA RIVIERA HOTELI D.D. | HOTELSKI SMJEŠTAJ U KVARNERU, SL.PUT OPATIJA 25.-27.11.24,ČIZMIĆ,DOKO,KUJUNDŽIĆ | A011103A110301 | 3211 | 819 € | 3207/1400/3/1202260 |
| 8. 11. 2024. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA 27 DJELATNIKA GUURK-A 11/24 | A011103A110301 | 3212 | 1.141 € | 120410-024-10776 |