Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 208.707 € u 21 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	208.707 €	21

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	190.510 €	20
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	18.197 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	208.707 €	21

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	138.233 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	22.315 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	18.197 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	8.900 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	8.800 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.256 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.654 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.850 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	548 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	426 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	378 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	336 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	114 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	POVR.NEISP.KVOTE ZA ZAPOŠLJ.INV.-12/24	`A022109A210901`	`3295`	336 €	`3295`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	2.516 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3221`	1.850 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3236`	426 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3224`	378 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3227`	269 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3231`	114 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
24. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.	`A022109A210901`	`3232`	5.256 €	`3232`
13. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3111`	138.233 €	`55`
13. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3132`	22.315 €	`55`
13. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`23111`	18.197 €	`55`
13. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	8.800 €	`55`
13. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	138 €	`55`
6. 2. 2025.	DV TRNORUŽICA	PREHRANA 01/2025.	`A022109A210901`	`3222`	8.900 €	`3222`