Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-02 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 310.361 € u 25 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	310.361 €	25

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	282.398 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	25.137 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	2.825 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	310.361 €	25

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	190.109 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.931 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	25.137 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	12.204 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	11.600 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.100 €	1
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.008 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.078 €	2
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	2.825 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.467 €	1
3213 09020006 stručno usavršavanje zaposlenika	548 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	523 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	503 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.506 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.467 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3213`	548 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3224`	503 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3227`	330 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
24. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
14. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	TEK. I INV. ODRŽ. I KVARTAL 2025.	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`
14. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZRADU PR.DOK. ZA SANACIJU PO KNEZA BORNE	`A011209K120905`	`3691`	2.825 €	`3691`
14. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	2.380 €	`4221`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3111`	190.109 €	`55`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3132`	32.931 €	`55`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`23111`	25.137 €	`55`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.100 €	`55`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA NABAVU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	8.262 €	`4221`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	1.563 €	`4221`
13. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA SIJEČANJ 2025.	`A022109A210901`	`3212`	572 €	`55`
11. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA 02/2025.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
6. 2. 2025.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 01/2025.	`A022109A210901`	`3222`	11.600 €	`3222`