Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 018 · 2025-02 · Poništi presjek

Isplaćeno 32.345 € u 18 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
018 Stručna služba gradske skupštine	32.345 €	18

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
52 Pomoći iz drugih proračuna	16.613 €	4
11 Opći prihodi i primici	14.271 €	13
9999 Račun prethodne godine	1.461 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-02	32.345 €	18

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3238 18010051 računalne usluge	16.341 €	3
3233 18010018 usluge promidžbe i informiranja	6.949 €	4
3293 18010013 reprezentacija	3.190 €	2
3212 18010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.530 €	1
3236 18012010 zdravstvene i veterinarske usluge	1.461 €	1
3221 18010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.032 €	3
3232 18010029 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	985 €	1
3241 18010022 naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	462 €	1
3211 18010053 službena putovanja	388 €	1
3239 18010021 ostale usluge	6 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
28. 2. 2025.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 3	`A011118A111802`	`3233`	2.044 €	`256/V001/10001 (int.br`
28. 2. 2025.	MARINO-LUČKO D.O.O.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI I PIĆA ZA POTREBE GSGZ	`A011118A111802`	`3293`	1.702 €	`125/17/1`
28. 2. 2025.	POLIKLINIKA MEDIKOL	SISTEMATSKI PREGLEDI	`99999999999999`	`3236`	1.461 €	`19397/11/1`
28. 2. 2025.	SPERANZA D.O.O.	TROŠAK ZRAKOPLOVNE KARTE BRUXELLES-ZAGREB-BRUXELLES 13.-14.2.25.	`A011218A121801`	`3211`	388 €	`154/01/3`
28. 2. 2025.	NOVI INFORMATOR D.O.O.	PRETPLATA NA TJEDNIK INFORMATOR ZA 2025. GODINU	`A011118A111801`	`3221`	260 €	`282/P1/1`
27. 2. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRETPLATNE KARTE ZA 02/25 - DJELATNICI	`A011118A111801`	`3212`	1.530 €	`120410-025-02027`
27. 2. 2025.	MARINO-LUČKO D.O.O.	RAZNI PREHRAMBENI PROIZVODI ZA POTREBE GSGZ	`A011118A111801`	`3293`	1.488 €	`124/17/1`
27. 2. 2025.	ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO	PRETPLATNE KARTE ZA 02/2025 - GRADSKI ZASTUPNICI	`A011118A111802`	`3241`	462 €	`120410-025-02032`
26. 2. 2025.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 2	`A011118A111802`	`3233`	1.509 €	`173/V001/10001 (int.br`
21. 2. 2025.	AUDIO VIDEO CONSULTING DOO	USLUGA NAJMA VIDEO OPREME I TEHNIČKA PODRŠKA NA SJEDNICI GSGZ 23.01.2025.	`A011118A111805`	`3232`	985 €	`17-P1-300`
21. 2. 2025.	HANZA MEDIA D.O.O.	PRETPLATA NA JUTARNJI LIST S PRILOZIMA 23.01.25.-23.01.2026.	`A011118A111801`	`3221`	500 €	`126-0119-109`
14. 2. 2025.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 1	`A011118A111802`	`3233`	885 €	`68/V001/10001 (int.br`
12. 2. 2025.	MARINO-LUČKO D.O.O.	UREDSKI MATERIJAL ZA IZBORE ZA PREDSJEDNIKA RH	`A011118A111808`	`3221`	272 €	`123/17/1`
12. 2. 2025.	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	OBRAČUN KAMATA ZA ZAKAŠNJELO PLAĆANJE	`A011118A111802`	`3239`	6 €	`00005`
7. 2. 2025.	APIS IT D.O.O.	PODRŠKA PROVEDBI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH II KRUG	`A011118A111808`	`3238`	12.561 €	`8-1-1`
7. 2. 2025.	APIS IT D.O.O.	PODRŠKA PROVEDBI IZBORA ZA PREDSJEDNIKA RH II KRUG - DODATNE USLUGE	`A011118A111808`	`3238`	3.641 €	`9-1-1`
7. 2. 2025.	URIHO USTANOVA ZA PROF.REHABILITACIJU I ZAP.OSOBA S INVAL.	TISKANJE SL. GLASNIKA BR. 42	`A011118A111802`	`3233`	2.512 €	`14/V001/10001 (int.br`
7. 2. 2025.	APIS IT D.O.O.	PODRŠKA PRODUKCIJI DOKUMENATA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA RH - II KRUG	`A011118A111808`	`3238`	139 €	`6-1-1`