Isplate
Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.
Odabrani presjek · ured 003 · 2025-03 · Poništi presjek
Isplaćeno 1.341 € u 3 stavaka. Preuzmi CSV.
Po uredu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 003 Gradski ured za unutarnju reviziju i kontrolu | 1.341 € | 3 |
Po izvoru financiranja
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 11 Opći prihodi i primici | 1.341 € | 3 |
Po mjesecu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 2025-03 | 1.341 € | 3 |
Po kontu
| Oznaka | Iznos | Stavke |
|---|---|---|
| 3212 03010005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život | 1.103 € | 1 |
| 3221 03010007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi | 238 € | 2 |
Isplatne stavke
| Datum | Primatelj | Opis | Aktivnost | Konto | Iznos | Broj |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 3. 2025. | HRVATSKA ZAJEDNICA RAČUNOVOĐA I FINANCIJSKIH DJELATNIKA | PRETPLATA ZA 25.NA ČASOPIS RAČUNOVODSTVO I FINANCIJE-INTERNET IZDANJE | A011103A110301 | 3221 | 160 € | 2257-P1-1 |
| 18. 3. 2025. | RRIF PLUS D.O.O. | PRIRUČNIK RAČUNOVODSTVO NEPROFITNIH ORG.VII.NAKLADA 2017. | A011103A110301 | 3221 | 78 € | 4478-2-33 |
| 10. 3. 2025. | ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ DOO | OPĆI GODIŠNJI KUPON ZA DJELATNIKE GUURK-A ZA 03/25, 26 KOM | A011103A110301 | 3212 | 1.103 € | 120410-025-02579 |