Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · ured 009 · 2025-03 · Poništi presjek

Isplaćeno 38.100.896 € u 10.649 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	38.100.896 €	10649

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	21.122.527 €	837
11 Opći prihodi i primici	5.430.442 €	203
113 Opći prihodi i primici-pojačani standard	4.533.012 €	1734
122 Decentralizirana sredstva-srednje školstvo	1.479.486 €	3122
521 Pomoći iz drugih proračuna-pk	1.463.832 €	116
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	1.416.981 €	60
121 Decentralizirana sredstva-osnovno školstvo	1.180.029 €	4253
52 Pomoći iz drugih proračuna	849.162 €	230
56 Pomoći temeljem prijenosa eu sredstava	538.326 €	72
12 Opći prihodi i primici-decentralizirana sredstva	83.412 €	21
9999 Račun prethodne godine	3.686 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-03	38.100.896 €	10649

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	14.898.645 €	427
3811 09010026 tekuće donacije u novcu	4.511.352 €	266
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.526.717 €	415
3232 09010079 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.274.858 €	130
3223 09020009 energija	1.900.247 €	181
23955 09010137 obveze za naplaćene tuđe prihode	1.457.444 €	116
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	1.416.981 €	60
3235 09010011 zakupnine i najamnine	1.166.969 €	63
3222 09020008 materijal i sirovine	1.102.537 €	186
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	1.035.252 €	154
3234 09020016 komunalne usluge	950.020 €	513
3239 09010142 ostale usluge	939.636 €	548
3693 09010113 tekući prijenosi između pror.kor. istog proračuna temeljem prijenosa eu sredstava - oš	536.937 €	69
3231 09030009 usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	403.656 €	471
3212 09010007 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	379.688 €	409
3691 09010047 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	306.724 €	33
3221 09010009 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	282.902 €	394
3299 09010020 ostali nespomenuti rashodi poslovanja	273.825 €	468
3237 09010133 intelektualne i osobne usluge	193.362 €	605
4227 09010088 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	192.428 €	22
3722 09010040 naknade građanima i kućanstvima u naravi	166.925 €	63
4511 09010081 dodatna ulaganja na građevinskim objektima	163.035 €	4
3224 09030006 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	147.482 €	393
3236 09010012 zdravstvene i veterinarske usluge	136.431 €	419
3238 09010097 računalne usluge	96.949 €	396
3213 09010008 stručno usavršavanje zaposlenika	91.338 €	397
3211 09010006 službena putovanja	77.924 €	394
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	74.556 €	191
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	74.122 €	16
3225 09030007 sitni inventar i auto gume	65.577 €	396
4214 09050022 ostali građevinski objekti	30.000 €	1
4223 09050024 oprema za održavanje i zaštitu	24.167 €	1
4231 09050029 prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.333 €	1
3227 09030008 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.066 €	233
3233 09010010 usluge promidžbe i informiranja	18.993 €	398
3431 09030026 bankarske usluge i usluge platnog prometa	18.643 €	392
4225 09050026 instrumenti i uređaji	16.667 €	1
4226 09050027 sportska i glazbena oprema	16.667 €	1
3721 09030039 naknade građanima i kućanstvima u novcu	12.935 €	3
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	11.933 €	23

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
31. 3. 2025.	ČAZMATRANS PROMET D.O.O.	PRIJEVOZ UČENIKA SŠ ZA XII/24.-DOPUNA ZA XI/24.	`A011209A120913`	`3722`	64.598 €	`0704/4614/2`
31. 3. 2025.	GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJA BERSE	REF. ZA NAJAM SKELE	`A024109K410901`	`3232`	32.900 €	`3232`
31. 3. 2025.	ŠKOLA ZA MODU I DIZAJN	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A024109K410901`	`3232`	19.578 €	`3232`
31. 3. 2025.	V GIMNAZIJA	REF. ZA UREĐENJE SANITARIJA-I.PRIV	`A024109K410901`	`3232`	19.478 €	`3232`
31. 3. 2025.	DV VJEVERICA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	17.836 €	`55`
31. 3. 2025.	DV BAJKA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	16.228 €	`55`
31. 3. 2025.	DV REMETINEC	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	15.626 €	`55`
31. 3. 2025.	TEHNOMODELI DOO	NABAVA OPREME ZA OŠ I.CANKARA - PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE	`A011209K120902`	`4227`	15.425 €	`61/1/1`
31. 3. 2025.	DV JARUN	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	14.384 €	`55`
31. 3. 2025.	DV UTRINA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	14.230 €	`55`
31. 3. 2025.	DV TRAVNO	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	13.852 €	`55`
31. 3. 2025.	DV VRAPČE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	13.662 €	`55`
31. 3. 2025.	DV BUDUĆNOST	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	12.103 €	`55`
31. 3. 2025.	DV MALEŠNICA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	11.603 €	`55`
31. 3. 2025.	AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB	REF. ZA UREĐENJE PROSTORA ZA SPREMIŠTE	`A024109K410901`	`3232`	11.199 €	`3232`
31. 3. 2025.	DV ZAPRUĐE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	11.081 €	`55`
31. 3. 2025.	DV ŠEGRT HLAPIĆ	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.790 €	`55`
31. 3. 2025.	DV SUNČANA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.746 €	`55`
31. 3. 2025.	DV BUDUĆNOST	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.637 €	`55`
31. 3. 2025.	DV SOPOT	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.429 €	`55`
31. 3. 2025.	DV GAJNICE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.426 €	`55`
31. 3. 2025.	DV GAJNICE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	10.401 €	`55`
31. 3. 2025.	DV TRNSKO	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.285 €	`55`
31. 3. 2025.	DV GRIGOR VITEZ	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	10.284 €	`55`
31. 3. 2025.	DV SESVETE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.930 €	`55`
31. 3. 2025.	DV CVRČAK	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.760 €	`55`
31. 3. 2025.	DV RADOST	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.533 €	`55`
31. 3. 2025.	DV VRBIK	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.365 €	`55`
31. 3. 2025.	DV TREŠNJEVKA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.345 €	`55`
31. 3. 2025.	DV EN TEN TINI	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	9.198 €	`55`
31. 3. 2025.	ŠKOLA PRIMJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA	REF. ZA UGRADNJU RAČ.MREŽE	`A024109K410901`	`3232`	9.057 €	`3232`
31. 3. 2025.	TEHNOMODELI DOO	NABAVA OPREME ZA OŠ I.CANKARA-PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE	`A011209K120902`	`4227`	8.719 €	`60/1/1`
31. 3. 2025.	DV SIGET	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.633 €	`55`
31. 3. 2025.	PRIMAT - RD D.O.O.	NABAVA PREME ZA OŠ I.CANKARA-PROGRAM CJELODNEVNE NASTAVE	`A011209K120902`	`4227`	8.432 €	`324/POSL1/1`
31. 3. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.401 €	`55`
31. 3. 2025.	DV ŠPANSKO	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.326 €	`55`
31. 3. 2025.	DV HRVATSKI LESKOVAC	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.201 €	`55`
31. 3. 2025.	DV PREČKO	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.121 €	`55`
31. 3. 2025.	AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A024109K410901`	`3232`	8.064 €	`3232`
31. 3. 2025.	DV MALI PRINC	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	8.001 €	`55`
31. 3. 2025.	DV PČELICA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.900 €	`55`
31. 3. 2025.	X GIMNAZIJA IVAN SUPEK	REF. ZA ZAMJENU KROVNIH PROZORA-II DIO	`A024109K410901`	`3232`	7.875 €	`3232`
31. 3. 2025.	DV MATIJA GUBEC	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	7.685 €	`55`
31. 3. 2025.	DV VLADIMIR NAZOR	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.550 €	`55`
31. 3. 2025.	DV MEDO BRUNDO	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	7.475 €	`55`
31. 3. 2025.	UČENIČKI DOM MARIJE JAMBRIŠAK	REF. ZA NABAVU HLADNJAKA	`A024109K410901`	`4227`	7.425 €	`4227`
31. 3. 2025.	DV POTOČNICA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.422 €	`55`
31. 3. 2025.	DV TRNORUŽICA	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.329 €	`55`
31. 3. 2025.	DV VRAPČE	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3234`	7.316 €	`55`
31. 3. 2025.	DV VEDRI DANI	ENERGIJA I KOM. USLUGE 02/25	`A022109A210901`	`3223`	7.311 €	`55`