Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 36861051455 · Poništi presjek

Isplaćeno 224.992 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	224.992 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	192.912 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	16.405 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	15.675 €	2

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	224.992 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	136.392 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	21.373 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	16.405 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	15.675 €	2
3222 09020008 materijal i sirovine	11.082 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	10.920 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	5.256 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	2.693 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.850 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	874 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	467 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	426 €	1
3295 09020026 pristojbe i naknade	388 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	378 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	269 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	114 €	1
3239 09020021 ostale usluge	99 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	5.256 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	2.220 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	467 €	`3291`
22. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	POV. SRED. KVOTE INVAL. 02/25	`A022109A210901`	`3295`	388 €	`3295`
17. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA	`A022109K210901`	`4221`	235 €	`4221`
14. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	136.392 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	21.373 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	16.405 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	8.700 €	`55`
14. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	138 €	`55`
7. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	11.082 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	2.555 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	1.850 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	426 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	378 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	269 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	114 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	99 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
2. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA POPRAVAK CENTGRALNOG GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	11.488 €	`3691`
2. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA ZAMJENU PROZORA	`A011209K120905`	`3691`	4.188 €	`3691`
2. 4. 2025.	DV TRNORUŽICA	REF. ZA NABAU INFORMATIČKE OPREME	`A022109K210901`	`4221`	639 €	`4221`