Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 40201821835 · Poništi presjek

Isplaćeno 319.382 € u 28 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	319.382 €	28

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	281.430 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	20.807 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	17.146 €	4

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	319.382 €	28

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	190.826 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.466 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	20.807 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	17.146 €	4
3222 09020008 materijal i sirovine	14.354 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	14.158 €	3
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	12.560 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	8.010 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.092 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.467 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	523 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	503 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	359 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330 €	1
3239 09020021 ostale usluge	298 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	154 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.008 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	1.560 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	154 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A022109A210901`	`3232`	4.376 €	`3232`
17. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA ZAMJENU VRATA	`A011209K120905`	`3691`	1.875 €	`3691`
17. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA IZVEDBU ALUMINIJSKE MASKE	`A011209K120905`	`3691`	1.390 €	`3691`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	190.826 €	`55`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	32.466 €	`55`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	20.807 €	`55`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA ZAMJENU VANJSKE STOLARIJE-OK	`A011209K120905`	`3691`	12.619 €	`3691`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.000 €	`55`
14. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	585 €	`55`
9. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	ZAKUPNINA TRAVANJ 2025.	`A022109A210901`	`3235`	8.010 €	`3235`
7. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	14.354 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.506 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.467 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	503 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	359 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	330 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	298 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
2. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA UREĐENJE VIDEONADZORA	`A022109A210901`	`3232`	2.774 €	`3232`
2. 4. 2025.	DV VEDRI DANI	REF. ZA UGRADNJA STAKLA	`A011209K120905`	`3691`	1.262 €	`3691`