Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 41026360834 · Poništi presjek

Isplaćeno 283.125 € u 24 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	283.125 €	24

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	263.253 €	23
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	19.873 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	283.125 €	24

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	181.159 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	28.648 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	19.873 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.611 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	15.868 €	2
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	11.300 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.786 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.570 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	657 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	524 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	523 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	379 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	278 €	1
3239 09020021 ostale usluge	198 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	91 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV SOPOT	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.300 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV SOPOT	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	657 €	`3291`
22. 4. 2025.	DV SOPOT	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	300 €	`3121`
17. 4. 2025.	DV SOPOT	REF. ZA UREĐENJE KONTROLE PRISTUPA	`A022109A210901`	`3232`	8.568 €	`3232`
14. 4. 2025.	DV SOPOT	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	181.159 €	`55`
14. 4. 2025.	DV SOPOT	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	28.648 €	`55`
14. 4. 2025.	DV SOPOT	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	19.873 €	`55`
14. 4. 2025.	DV SOPOT	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	11.000 €	`55`
14. 4. 2025.	DV SOPOT	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	367 €	`55`
10. 4. 2025.	DV SOPOT	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
10. 4. 2025.	DV SOPOT	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`3423`	91 €	`55`
7. 4. 2025.	DV SOPOT	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	16.611 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.419 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.570 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	524 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	379 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	330 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	198 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV SOPOT	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`