Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 49466263965 · Poništi presjek

Isplaćeno 243.474 € u 23 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	243.474 €	23

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	211.603 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	20.709 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	11.163 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	243.474 €	23

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	148.441 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	26.129 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	20.709 €	1
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.163 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	10.877 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	9.160 €	2
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.139 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	2.694 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.159 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	441 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	416 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	263 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	254 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	118 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3239 09020021 ostale usluge	50 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV IZVOR	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.--II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	6.132 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV IZVOR	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	360 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV IZVOR	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	254 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV IZVOR	REF. ZA POSTAVLJANJE OKAPNIH LIMOVA NA OGRADU	`A011209K120905`	`3691`	11.163 €	`3691`
14. 4. 2025.	DV IZVOR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	148.441 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IZVOR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	26.129 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IZVOR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	20.709 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IZVOR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	8.800 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IZVOR	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	720 €	`55`
9. 4. 2025.	DV IZVOR	ZAKUPNINA TRAVANJ 2025.	`A022109A210901`	`3235`	2.694 €	`3235`
7. 4. 2025.	DV IZVOR	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	10.877 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.419 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.159 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	441 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	416 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	263 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	118 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	50 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IZVOR	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`