Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 58673709931 · Poništi presjek

Isplaćeno 326.980 € u 26 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	326.980 €	26

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	293.402 €	24
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	28.192 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	5.385 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	326.980 €	26

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	197.748 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	34.321 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	28.192 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	18.730 €	3
3222 09020008 materijal i sirovine	17.897 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	14.756 €	2
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	5.385 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.387 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.775 €	1
4221 09020038 uredska oprema i namještaj	748 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	620 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	566 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	391 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	278 €	1
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	259 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	257 €	1
3239 09020021 ostale usluge	248 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	91 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	2.056 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	259 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA STRUČNI NADZOR ZA SAN.SANIT.ČVORA	`A022109A210901`	`3232`	7.333 €	`3232`
17. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA NABAVU NAMJEŠTAJA-I. DIO	`A022109K210901`	`4221`	748 €	`4221`
14. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	197.748 €	`55`
14. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	34.321 €	`55`
14. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	28.192 €	`55`
14. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	12.700 €	`55`
10. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
10. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`3423`	91 €	`55`
7. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	17.897 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.387 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.775 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	620 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	566 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	391 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	257 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	248 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
2. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA POPRAVAK VODOVODNE INSTALACIJE	`A011209K120905`	`3691`	5.385 €	`3691`
2. 4. 2025.	DV ŠUMSKA JAGODA	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A022109A210901`	`3232`	3.513 €	`3232`