Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 63303576952 · Poništi presjek

Isplaćeno 340.886 € u 36 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Gradski ured za obrazovanje, sport i mlade	340.886 €	36

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	306.375 €	34
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	23.373 €	1
52 Pomoći iz drugih proračuna	11.138 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	340.886 €	36

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	196.642 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.477 €	1
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	23.373 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	16.939 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.300 €	2
3691 09010098 tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	11.138 €	1
4227 09020043 uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	11.025 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	10.393 €	2
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	7.996 €	3
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	7.884 €	1
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.550 €	2
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	1.132 €	2
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	746 €	2
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	551 €	2
3291 09020022 naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	515 €	1
3238 09020020 računalne usluge	330 €	2
3239 09020021 ostale usluge	298 €	2
3235 09020017 zakupnine i najamnine	265 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	138 €	2
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	80 €	2
3211 09020004 službena putovanja	58 €	2
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	56 €	2

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3236`	9.802 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3212`	3.661 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3221`	2.775 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3224`	566 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3227`	373 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3231`	276 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
30. 4. 2025.	DV DUGA	MAT.TROŠK. 03/2025	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`
25. 4. 2025.	DV DUGA	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	7.884 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV DUGA	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	600 €	`3121`
22. 4. 2025.	DV DUGA	ISP.NAKN.ČL.UPRAV.VIJEĆA-03/2025	`A022109A210901`	`3291`	515 €	`3291`
17. 4. 2025.	DV DUGA	REF. ZA POPRAVAK CENTRALNOG GRIJANJA	`A011209K120905`	`3691`	11.138 €	`3691`
17. 4. 2025.	DV DUGA	REF. ZA NABAVU STROJA ZA SUŠENJE RUBLJA	`A022109K210901`	`4227`	11.025 €	`4227`
14. 4. 2025.	DV DUGA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	196.642 €	`55`
14. 4. 2025.	DV DUGA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	32.477 €	`55`
14. 4. 2025.	DV DUGA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	23.373 €	`55`
14. 4. 2025.	DV DUGA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	12.700 €	`55`
14. 4. 2025.	DV DUGA	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	597 €	`55`
9. 4. 2025.	DV DUGA	ZAKUPNINA TRAVANJ 2025.	`A022109A210901`	`3235`	265 €	`3235`
7. 4. 2025.	DV DUGA	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	16.939 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	3.738 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.775 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	591 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	566 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	373 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	276 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV DUGA	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`