Isplate

Javne isplate pravnim osobama, po uredu, izvoru, mjesecu, kontu i opisu. Fizičke osobe i IBAN nisu u popisu.

Odabrani presjek · 2025-04 · OIB 79532938998 · Poništi presjek

Isplaćeno 269.864 € u 22 stavaka. Preuzmi CSV.

Po uredu

Isplaćeno pravnim osobama po organizacijskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
009 Ustanove u predškolskom odgoju i obrazovanju	269.864 €	22

Po izvoru financiranja

Isplaćeno pravnim osobama po izvoru
Oznaka	Iznos	Stavke
111 Opći prihodi i primici-proračunski korisnici	258.295 €	21
432 Prihodi za posebne namj.-sufinan. u cijeni predškol. odgoja	11.569 €	1

Po mjesecu

Isplaćeno pravnim osobama po mjesecu
Oznaka	Iznos	Stavke
2025-04	269.864 €	22

Po kontu

Isplaćeno pravnim osobama po ekonomskoj klasifikaciji
Oznaka	Iznos	Stavke
3111 09020001 plaće za redovan rad	186.177 €	1
3132 09020003 doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.528 €	1
3222 09020008 materijal i sirovine	15.719 €	1
3121 09020002 ostali rashodi za zaposlene	13.140 €	2
23111 09020044 obveze za zaposlene i privremeno zaposlene	11.569 €	1
3232 09020014 usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.132 €	1
3212 09020005 naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.102 €	2
3221 09020007 uredski materijal i ostali materijalni rashodi	2.159 €	1
3236 09020018 zdravstvene i veterinarske usluge	523 €	1
3224 09020010 materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	441 €	1
3227 09020012 službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	330 €	1
5443 09020036 otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javn	278 €	1
3231 09020013 usluge telefona, pošte i prijevoza	196 €	1
3238 09020020 računalne usluge	165 €	1
3239 09020021 ostale usluge	149 €	1
3423 09020029 kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finan. institucija izvan javnog sektora	91 €	1
3431 09020031 bankarske usluge i usluge platnog prometa	69 €	1
3237 09020019 intelektualne i osobne usluge	40 €	1
3211 09020004 službena putovanja	29 €	1
3233 09020015 usluge promidžbe i informiranja	28 €	1

Isplatne stavke

Isplatne stavke, bez fizičkih osoba i bez IBAN-a
Datum	Primatelj	Opis	Aktivnost	Konto	Iznos	Broj
25. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	USLUGE.TEK.I.INVES.ODRŽ.-II.KVARTAL 2025	`A022109A210901`	`3232`	6.132 €	`3232`
22. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	ISPL. JUBILARNIH NAGRADA 01-03/2025.	`A022109A210901`	`3121`	2.640 €	`3121`
14. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3111`	186.177 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3132`	29.528 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`23111`	11.569 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3121`	10.500 €	`55`
14. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PLAĆA ZA OŽUJAK 2025.	`A022109A210901`	`3212`	378 €	`55`
10. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`5443`	278 €	`55`
10. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	LEASING VOZILA 04/2025.	`A022109A210901`	`3423`	91 €	`55`
7. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	PREHRANA 03/2025.	`A022109A210901`	`3222`	15.719 €	`3222`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3212`	2.723 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3221`	2.159 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3236`	523 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3224`	441 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3227`	330 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3231`	196 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3238`	165 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3239`	149 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3431`	69 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3237`	40 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3211`	29 €	`55`
3. 4. 2025.	DV IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ	MATERIJALNI TROŠKOVI 02/2025.	`A022109A210901`	`3233`	28 €	`55`